建筑施工安全生产风险分级管控制度4篇建筑施工安全生产风险分级管控制度 风险分级管控制度 一、目的 为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全下面是小编为大家整理的建筑施工安全生产风险分级管控制度4篇,供大家参考。
一、目的
为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。结合公司实际，制订本制度。
二、范围
适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。
三、编制依据
《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订执行）； 《云南省安全生产条例》（2018 年 1 月 1 日执行）； 《中华人民共和国建筑法》（2011 年修订执行）； 《建设工程安全生产管理条例》（2004 年 2 月 1 日起执行）； 《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-860； 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009。
四、术语和定义
1、危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。
2、风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。
3、风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
五 、 机构设置
1.企业是安全生产风险分级管控的责任主体，在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、
统筹、协调、指导工作，对安全风险分级管控建设全面负责。
2.公司建立以总经理为组长的体系建设和运行领导机构，副组长为分管生产副总经理、分管安全副总经理；成员包括监审部负责人、技术总工、水电负责人、机械管理负责人、安全科负责人、财务负责人、人事部负责人、各项目部负责人等组成。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。日常办事机构设置在安全科。
3.项目部风险管控工作小组由项目负责人任组长，成员为项目技术负责人、安全员、土建/水电施工员、机械员、资料员、班组长等人组成。项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。
六 、职责
1. 公司职责 ：
①公司风险管控领导小组负责公司级风险分级管控体系的建立与运行，负责对项目部安全生产风险分级管控小组的工作进行监督指导；
②公司应建立风险分级管控管理制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责；。
③公司应掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患； ④负责公司级安全生产风险评估工作的开展，公司施工活动危险
源识别、分析、评价等工作，及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》； ⑤公司负责对一级风险进行管控，对其他级别风险的管控进行监督指导。
2. 项目部职责 ：
①项目部风险管控领导小组负责项目风险分级管控体系的建立与运行，负责对施工作业班组风险分级管控工作进行监督指导； ②项目部建立风险分级管控管理制度，明确各各岗位的风险管控职责； ③项目部掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患； ④负责项目部安全生产风险评估工作的开展，施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》； ⑤负责落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导。
3. 班组职责 ：
①负责本施工作业班组涉及的风险分级管控体系的运行，负责对施工作业人员风险分级管控进行监督指导； ②掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患； ③负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的危险源及时上报项目部； ④负责落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管控工作，对
四级风险的管控进行监督指导； ⑤对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底。
4. 施工作业人员职责 ：
①掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患； ②对本岗位施工活动发现的危险源及时上报施工作业班组； ③负责落实一、二、三级风险管控措施，实施四级风险管控工作。
七 、 风险点的分类
根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类：
1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷； 2.作业过程中人的不安全行为。
八、 风险点辨识的方法
公司及项目采用作业条件危险性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行评价分级。
1. 静态分析：以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。
1）安全检查表编制的依据 ①有关标准、规程、规范及规定； ②国内外事故案例和企业以往的事故情况； ③系统分析确定的危险部位及防范措施； ④分析人员的经验和可靠的参考资料； ⑤有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
2）安全检查表分析步骤
①按专业列出《设备设施清单》(参照表 1-1)。
表 表 1 1- -1 1
设备设施清单
专业：
NO:
②确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如技术工、班组长、机修员、技术员、安全员等。
③熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
④收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。
⑤判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。
⑥列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（参照表 1-2）相应内容。
表 表 1 1- -2 2 安全检查分析（ SCL ）评价表
区域/ / 分部分项（ 工艺过程）
）：
：
装置/ / 设备/ /：
设施：
NO:
序号 检查项目 标准 产生偏差的主要后果 现有安全控制措施 可能性（L）
严重程度（S）
风险度 (R) 风险等级 建议改正/控制措施 备注 1
2
分析人员：
分析日期：
序号
设备名称
所在部位
备注
1
2
2. 动态分析 ：以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。
1）作业活动的划分
按作业区域/分部分项和作业类别（检维修类、生产操作类）进行划分。
2）作业危害分析的主要步骤
①划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表 2-1）。
表 表 2 2- -1 1
作业活动清单
NO ：
序号 作业区域 作业活动 作业类别 备注 1
2
②将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对作业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
③辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（参照表 2-2）。
表 表 2 2- -2 2
工作危害分析（ JHA ）评价表
作业区域：
作业活动：
NO: 序号 工作步骤 危害或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果 现有控制措施 可能性（L）
严重程度（S）
风险度 (R) 风险等级 建议改正/控制措施
分析人：
分析日期：
④对危害因素产生的主要后果分析。按照风险点的分类对危害因素产生的主要后果进行分析。
3. 风险矩阵法（L L ·S S ）
本方法的风险度（危险性）是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即：
R=L×S
L 代表事故发生的可能性
S 代表事件后果严重性
R 代表风险值
本风险矩阵法把风险等级分为 4 级，分别是：一级（很高）、二级（高）、三级（中）、四级（低）。
风险矩阵法（L·S）判断准则：
表 表 3 3- -1 1 事故发生的可能性 L L 判断准则
等级 标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
表 表 3 3- -2 2 事件后果严重性 S S 判别准则
等级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/万元 停工 企业形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 >50 部 分 装 置（>2 套）或设备 重大国际影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 >25 2 套 装 置 停工、或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 >10 1 套装置停工或设备 地区影响 2 不符合企业的安 全 操 作 程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 <10 受 影 响 不大，几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损
表 表 3 3- -3 3
安全风险等级判定准则及控制措施 R R
风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 20-25 1级 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15-16 2级 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9-12 3级 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2 年内治理 ≤ 8 4级 可接受、轻微或可忽略的风险 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施 有条件、有经费时治理或需保存记录
表 表 3 3- - 4 风险矩阵表
后 果 等 级(S) 5 低 中 高 很高 很高 4 低 低 中 高 很高 3 低 低 中 中 高 2 低 低 低 低 中 1 低 低 低 低 低
1
2
3
4
5 事故可能性（L）
九、 风险 评价 分级
根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。
1.一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。
2.二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。
3.三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存
在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。
4.四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。
十 、风险分级管控
项目部根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点制定相应的实施风险管控措施。风险分级管控措施可以采用专项施工方案、安全技术交底、重大危险源公示、班前教育、应急预案等，公司及项目部根据风险严重程度和危害大小对不同等级的风险采用上述多项管控措施进行综合管控。
一级风险的管控，由公司制定管控方案，挂牌督办，项目部组织实施；二级风险的管控，由项目部负责组织实施，公司组织监督指导；三级风险的管控，由施工班组负责组织实施，项目部负责监督指导。四级风险的管控，由施工作业人员进行实施，施工作业班组长负责监督指导。
1. 风险管控原则如下：
四级：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。科室应引起关注，负责 4 级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。
三级：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、科室应引起关
注，负责 3 级危害因素的控制管理，所属科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。
二级：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全科和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。
一级：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。
2. 风险控制措施应包括：
...
二、范围 适用于项目承建范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。
三、编制依据 《 中华人民共和国安全生产法》 （2014 年修订执行 ）； 《 生产过程危险和有害因素分类与代码 》GB13861-2009。
四、术语和定义 1 、 危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。
2 、 风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。
3 、 风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
五 、机构设置 1.总承包单位是安全生产风险分级管控的责任主体，项目部须成立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作 ，对安全风险分级管控建设 全面 负责 。
2.项目部风险管控工作小组由项目负责人任组长，副组长为 项目技术负责人、HSE 总监、 生产经理，组员为项目全体管理人员及分包队伍负责人、安全员、班组长等人组成 。项目部各岗位管理人员、作业 人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。
六 、职责 1.项目部职责 ：
①项目部风险管控领导小组负责项目风险分级管控体系的建立与运行，负责对施工作业班组风险分级管控工作进行监督指导； ②项目部建立风险分级管控管理制度，明确各岗位的风险管控职责； ③项目部掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患； ④负责项目部安全生产风险评估工作的开展， 施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》； ⑤负责落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导。
2.分包单位职责 ：
①负责本单位作业班组涉及的风险分级管控体系的运行，负责对施工作业人员风险分级管控进行监督指导； ②掌握本单位作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患； ③负责本单位作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的危险源及时上报项目部； ④负责落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管控工作，对四级风险的管控进行监督指导； ⑤对本单位作业人员的施工作业活动进行风险管控交底。
4.施工作业人员职责 ：
①掌握本单位作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患； ②对本岗位施工活动发现的危险源及时上报； ③负责落实一、二、三级风险管控措施，实施四级风险管控工作。
七 、 风险点的分类
根据项目生产的特点及生产现场的实际情况，将项目部范围内的风险点分成以下两大类：
1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷； 2. 作业过程中人的不安全行为。
八、风险点辨识的方法 项目采用作业条件危险性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行 评价分级 。
1. 静态分析 ：
以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。
1）安全检查表编制的依据 ①有关标准、规程、规范及规定； ②国内外事故案例和企业以往的事故情况； ③系统分析确定的危险部位及防范措施； ④分析人员的经验和可靠的参考资料； ⑤有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
2）安全检查表分析步骤 ①按专业列出《设备设施清单》(参照表 1-1)。
表 1-1
设备设施清单 序号 设备名称 所在部位 备注 1
2
②确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如技术工、 班组长、 机修员、 技术员、 安全员等。
③熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
④收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。
⑤判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。
⑥列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析
（ SCL ）评价表》（参照表 1-2）相应内容。
表 1- 2 安全检查分析（ SCL ）评价表 区域 / 分部分项（ 工艺过程 ）
：
装置 / 设备 / 设施：
序号 检查项目 标准 产生偏差的主要后果 现有安全控制措施 可能性（L）
严重程度（S）
风险度(R) 风险等级 建议改正 / 控制措施 备注 1
2
分析人员：
分析日期：
2. 动态分析 ：
以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。
1）作业活动的划分 按作业区域 /分部分项 和作业类别（检维修类、生产操作类）进行划分。
2）作业危害分析的主要步骤 ①划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表 2-1）。
表 2-1
作业活动清单 序号 作业区域 作业活动 作业类别 备注 1
2
②将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对作业人员能起到指导作用。如果作业流
程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
③辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（ JHA ）评价表》（参照表 2-2）。
表 2-2
工作危害分析（ JHA ）评价表 作业区域：
作业活动：
序号 工作步骤 危害或潜在事件（人、物、作业环境、管理）
主要后果 现有控制措施 可能性（L）
严重程度（S）
风险度(R) 风险等级 建议改正 / 控制措施
分析人：
分析日期：
④对危害因素产生的主要后果分析。按照 风险点的分类 对危害因素产生的主要后果进行分析。
3. 风险矩阵法（L·S）
本方法的风险度 （危险性）
是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即：
R=L×S
L 代表事故发生的可能性
S 代表事件后果严重性
R 代表风险值
本风险矩阵法把风险等级分为 4 级，分别是：
一 级（很高）、 二 级（高）、 三 级（中）、 四 级（低）。
风险矩阵法（L·S）判断准则 ：
表 3-1 事故发生的可能性 L 判断准则
等级 标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
表 3-2 事件后果严重性 S 判别准则 等级 法律、法规及其他要求 人员伤亡情况 财产损失 / 万元 5 违反法律、法规和标准 死亡 >50 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 >25 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病等危害 >10 2 不符合企业的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 <10
1 完全符合 无伤亡 无损失
表 3 -3
安全风险等级判定准则及控制措施 R 风险度 等级 应采取的行动 / 控制措施 实施期限
20-25 1 级 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15-16 2 级 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9-12 3 级 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2 年内治理 ≤
8 4 级 可接受、轻微或可忽略的风险 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施 有条件、有经费时治理或需保存记录
九、 风险评价分级 根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。
1.一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。
2.二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。
3.三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。
4.四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。
十 、风险分级管控 项目部根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点制定相应的实施风险管控措施。风险分级管控措施可以采用专项施工方案、安全技术交底、重大危险源公示、班前教育、应急预案等，公司及项目部根据风险严重程度和危害大小对不同等级的风险采用上述多项管控措施进行综合管控。
一级风险的管控，由公司制定管控方案，挂牌督办，项目部组织实施；二级风险的管控，由项目部负责组织实施，公司组织监督指导；三级风险的管控，由施工班组负责组织实施，项目部负责监督指导。四级风险的管控，由施工作业人员进行实施，施工作业班组长负责监督指导。
1.风险管控原则如下：
四 级：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。应引起关注，负责 4级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。
三 级：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、应引起关注，负责 3 级危害因素的控制管理，所属科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。
二 级：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。项目部对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安监部和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能
开始工作。
一 级：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。
2. 风险控制措施应包括：
（ 1 ）工程技术措施，实现本质安全； （ 2 ）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等； （ 3 ）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； （ 4 ）个体防护措施，减少职业伤害。
（5）应急处置措施，将危险降到最低。
3.在选择风险控制措施时，应考虑：
（ 1 ）可行性和可靠性； （ 2 ）先进性和安全性； （ 3 ）经济合理性及经营运行情况； （ 4 ）可靠的技术保证和服务。
4. 风险控制措施评审 ：
控制措施应在实施前针对以下内容评审：
（ 1 ）措施的可行性和有效性； （ 2 ）是否使风险降低到可容许水平； （ 3 ）是否产生新的危害因素； （ 4 ）是否已选定了最佳的解决方案； （ 5 ）是否会被应用于实际工作中。
十一、 风险管控执行程序
1. 安监部每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估计划”，经分管领导批准后下发执行。项目风险评估小组，对“风险点辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。
2. 依据辨识评价方法对项目危害因素进行辨识评价后，填写相应的 “作业活动清单”、“设备设施清单”、 “工作危害分析（ JHA ）评价表”、“安全检查
分析（ SCL ）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。
3. 项目风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各部门执行。
4. 风险培训 ，项目应制定风险评估培训计划，组织员工对项目的风险评估方法、评估过程及评估结果 进行培训，并保留培训记录。
5. 风险信息更新 ，项目要依据辨识评价结果，建立本项目的《风险管控登记台账》，台账应结合实际定期更新（每年至少一次）。
当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评...
XXX 公司 深入推进建筑施工安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案
按照河北省住建厅专项部署和保定市安委会、市住建局统一要求，为全面贯彻执行《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第 2 号，以下简称“省政府 2 号令”），深入推进公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防（以下简称“双控”）机制建设，推动公司安全生产主体责任落实，根据河北省和各地市专项工作实施方案，结合实际，制定本方案。
一、工作目标 深入贯彻落实习近平总书记关于“双控”机制建设的重要指示精神和省委、省政府决策部署，坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，深入推进安全生产“双控”机制建设。利用将近一年半的时间，在公司全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，形成公司“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准规范，完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控等各环节工作责任及管理措施，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升公司安全生产管理水平，确保不发生重特大生产安全事故。
二、工作重点 各单位要严格落实省政府 2 号令规定的各项义务，并按照省住房城乡建设厅印发的《建筑施工企业安全风险辨识分级管控指南》《建筑施工安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》，以及《建筑施工安全风险辨识与管控技术标准》《建筑施工重大安全隐患判定标准》要求，重点抓好以下工作：
（一）建立风险辨识公示制度
第一条．项目部根据风险辨识出的各分部分项工程中的风险点、等级、责任人的信息制作在项目大门口显著位置进行公示。
第二条．项目部根据各施工部位、生活区、办公区、加工区风险辨识的风险点绘制风险分布图并张挂到显著位置。
2
第三条．项目部根据各施工部位、生活区、办公区、加工区风险辨识的风险点绘制风险分布图并张挂到显著位置。明确相应部位风险分部情况。
第四条．项目部根据各岗位、施工部位、生活区、办公区、加工区及在建周边辨识出的风险点及风险点管控措施、责任人、安全标识绘制风险辨识告知牌并张挂到显著位置。提醒员工进入相关区域存在的风险隐患，并采取相应的防护措施及应急措施。
（二）建立风险管控制度
为了加强安全生产管理,推进安全风险管控及监督管理制度的实施,提高对事故的防范能力和对危大工程的控制力,坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，有效防范重特大事故的发生,消除事故苗头，特制定本制度。
第一条：公司总工程师负责安全风险管控的领导工作，并对确定的危大工程的专项施工方案审核批准。
第二条：公司及项目部负责排查、识别所辖范围内的安全生产风险因素并实施和管理。
第三条：公司负责组织安全生产风险因素的识别、汇总、分析、评价和确定，各相关部门协助实施。
第四条：安全生产风险因素范围 1、本公司在生产和服务活动中存在或可能发生的全生产风险因素。
2、所使用的产品或服务中存在或可能发生的全生产风险因素。
3、识别全生产风险因素应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。
第五条：风险因素评价方法 采用 LEC 评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。
第六条：安全风险辨识 安全风险辨识分为全面辨识和专项辨识 1.公司每年组织开展一次全面辨识。
2.在高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账。
3
3.分层次逐级划分和确定风险因素评估单元，并根据评估的目标、范围、专业技术力量等客观情况，选择科学合理、便于操作的风险辨识方法。
4、开展全面辨识的范围：
a.生产工艺和生产技术； b.普通设备设施和特种设备，起重设备、临时用电、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况； c.建筑施工周边环境、大风、大雨、大雾、大雪、高温、雷电特殊极端气候和有毒有害施工环境，以及与施工作业相关相邻的环境、场所和气象条件； d.从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为； e.安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况； f.其他可能产生风险的因素。（第十条）
5、公司、分公司、项目部技术负责人根据生生产工艺、生产技术，综合考虑职业健康危害风险和安全生产事故风险，将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。对重大危险源、极易造成重大及以上安全生产事故的风险应当确定为重大风险。
第七条：安全风险管理 1、公司、分公司、项目部分别建立安全风险安全管理体系和识别监控小组，明确相关人员的职责。
2、公司、分公司、项目部分别制定安全风险因素识别监控管理制度。按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门、和管控人。对较大风险制定专门的管控方案。
3、改扩建项目，使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生安全事故后对相应的风险重新识别、制定管控措施或者管控方案。
4、公司总裁、安全总监每季度组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。
5、公司每年开展一次风险管控动态评估。
6、施工作业班组开展施工作业活动前或者交接班时，进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；施工作业活动结束后，对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。
4
7、项目部将生活、生产等场所的风险、管控措施、管控方案在风险部位、岗位、施工作业场所进行公示。
（三）建立隐患排查治理制度
第一条：公司安全生产领导小组每月召开专门会议，总结当月安全生产工作研究部署安全生产工作。
第二条：公司每旬组成由主管安全生产文明施工安全总监任组长的安全生产检查组，对公司所属单位的施工现场进行全面安全生产、文明施工检查，公司总裁每季度至少组织并参加一次安全生产检查，并进行总结印发通报。
第三条：公司组织的安全生产、文明施工检查中查出的事故隐患，以隐患整改通知单的形式通知受检单位负责限期整改，并应及时进行复查。
第四条：各分公司每月由主管安全生产、文明施工安全主任组织各部门有关人员对本分公司所属工地进行全面的安全生产、文明施工检查，对查出的隐患指定项目经理立即或限期整改，经复查后，整理好检查资料存档并报公司安全设备部一份。
第五条：各项目部项目经理根据本单位的生产安排情况，制定检查计划，每周至少一次对本项目部施工现场进行检查，对查出的隐患通知项目经理整改并上报分公司主管领导。
第六条：生产班组的班组长、是班组的安全生产第一责任人，每天班前应对施工现场、作业场所、机具设备进行检查，生产过程中巡回检查，发现问题立即解决。
第七条：公司、分公司、项目部、作业班组在安全检查过程中要对照风险管控信息台账，检查风险部位，风险管控措施或者管控方案的落实情况进行检查，依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。事故隐患排查清单包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任人部门和责任人、排查时间等内容。隐患治理信息台账包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。
第八条：公司、分公司、项目部开展定期安全生产检查外有下列情形与风险因素之一的开展专项排查: 有与本单位安全生产先关的法律法规、规章制度、标准以及规程制定、修改
5
或者废止的。
设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的。
停工停产后需要复工复产的。
发生安全事故或者险情的。
县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责部门组织开展安全生产专项整治活动的。
气候条件发生重大变化或者预报有可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。
从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全规定的的行为。
生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定和标准要求。
是否按照有关法律法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度。
其他可能造成安全生产事故的因素。
第九条：公司、项目部通过安全生产检查发现的安全隐患，将隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。针对事故隐患制定隐患整改方案并组织实施，消除隐患，整改方案包括治理的隐患清单、治理的标准要求、治理的方法和措施、经费和措施的落实、负责治理的机构、人员和工时安排、治理的时限要求、安全措施和应急预案、复查工作要求和安排、其他需要明确事项。
重大隐患整改方案实施前有公司技术负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家。
第八条：各分公司在冬、雨季前要做好季节性检查工作，由主管经理带队，施工安全、机械、电气管理人员参加的安全生产、文明施工检查。雨期重点检查脚手架、龙门架、电气设备、施工用电的安全状况和施工现场是否存水；冬期重点检查机械设备、施工用电、消防、预防煤气和外加剂中毒、防滑、防冻、现场冰雪情况等。
第十条：对检查中发现的事故隐患必须按照“定人员、定时间、定措施”的原则进行整改，实行登记制度，在隐患没有排除前必须采取可靠的防护措施。
（四）建立安全风险管控与隐患排查培训教育制度
第一条．公司、项目部应将双控体系建设工作内容纳入教育培训计划中，提高全体员工对双控管理体系的认识及安全生产管理能力。教育培训中应标明培训目标、培训方法及方式、培训学时、培训内容及对象、考核方式及相应的奖罚措
6
施等内容，并留存培训教育书面及影像资料。
第二条．管理人员安全教育培训以强化责任意识，掌握风险管控相关知识，了解风险分部、数量及管控措施等为主要内容。
第三条．公司、项目部生产、技术、设备、工程等专业管理部门的管理人员至少每年参加一次本公司的双控相关知识的教育培训或者上级主管部门的相关培训 第四条．施工作业人员的教育内容包括：
a.作业人员的安全教育培训以强化安全意识和提升风险识别能力操作能力，应急处置能力为主要内容， b.作业人员的安全培训中要求掌握班组的工作概况和工作范围，本岗位、工种或其它对应岗位发生的事故教训及预防措施；本班组、本岗位的危险点分布及控制措施； c.本岗位、工种的安全规程；公司安全生产管理制度、职工安全守则及相关安全规程及有关安全规章和施工现场安全管理制度； d.安全防护用品的正确使用方法，所操作机械设备、工具、器具的安全使用要求； 第五条、班组班前教育会 a.结合当日的具体施工生产工作任务及工作风险点，详细布置安全工作，并明确安全值日人。
b.根据每一时期的思想倾向和季节变化及作业条件，讲解安全风险管控注意事项。
c.传达上级有关安全生产指示和事故案例。
d.班前教育会情况记入班组安全生产工作手册。
（五）建立安全风险管控与隐患排查考核奖惩制度
第一条：目的
为认真贯彻执行安全生产方针、目标，落实安全生产责任制，确 保“双控”体系建设的顺利进行，将“双控”体系建设培训考核与奖励、惩罚有机地结合起来，促进项目部安全生产管理水平的全面提高，使安全生产工作规范化、科学化、制度化、标准化，特制定本制度。
第二条：
适用范围
7
本制度适用于本项目的 “双控”体系 建设考核奖惩管理。
第三条：考核依据
1 “双控”领导小组按照“双控”建设对相关人员进行培训教育。
2 “双控”领导小组按照隐患排查计划定期对相关部门及人员进行检查。
3 公司级“双控”领导小组负责对公司级进行“双控”建设考核与奖惩，项目部“双控”领导小组负责对项目部进行“双控”建设考核与奖惩。
4 依据考核记录表，根据项目实际进度定期进行。
5 “双控”与工资挂钩。
三、工作步骤 （一）动员部署阶段（9 2019 年 年 8 8 月 —9 9 月）
各单位制定具体工作方案，组织本单位召开会议，进行安排部署。
（二）典型培育阶段（9 2019 年 年 0 10 月 —2 12 月）
1.各单位挑选 1-2 项目部开展“双控”机制建设试点工作。
2.试点项目“双控”机制建设完成后，由本单位认真总结试点工作经验，探讨“双控”机制建设可能出现的共性问题，研究解决方案。
3.各单位适时组织开展观摩学习，以点带面，全面推广试点经验。
（三）全面推进实施阶段（0 2020 年 年 1 1 月 —0 10 月）
1.2020 年 1 月底前，各单位要建立健全本单位“双控”工作管理制度，制定工作方案，组建主要负责人任组长的领导小组和工作推进团队，明确任务图和时间表。
2.2020 年 2 月底前，各单位要全部完成风险因素辨识、明确风险等级、制定风险分布图。
3.2020 年 3 月底前，各单位要参照典型示范单位模式，完成风险防控措施的制定和公示，制定包含风险防控措施的风险管控信息台账（清单）。
4.2020 年 4 月底前，各单位要结合风险管控信息台账（清单）组织全员培训和岗位培训，全面开展隐患排查治理，形成全员查隐患、有隐患及时治理的局面。
5.经过 2 个月的试运行，2020 年 6 月底...
1 2 15 30 蓝色1、企业每年年初建立 健全本年度安全生产责任制度； 2、安全生产责任制制经各级各部门主要负责人签字确认； 3、按月对安全生产责任制签字人员进行考核；2 安全生产责任制未经责任人签字确认 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1 2 15 30 蓝色3 未制定各工种安全技术操作规程 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1 6 15 90 黄色1、企业每年年初建立 健全本年度各工种安全技术操作规程； 2、并组织各工种进行培训教育。
3、教育后进行考核。
4 未按规定配备专职安全员 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1 6 15 90 黄色1、企业对每个项目部 按规定配备专职安全员。
2、开工前进行安全员配备到岗情况检查； 5 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1 6 15 90 黄色1、企业在工程开工前 先与项目部签订安全生产考核指标。
第 26 页 ，共 107 页
2、专项方案实施前应第
27 页
， 共
107 页
2、工程开工前企业安 全部门落实项目部安全生产考核指标并进行交底； 6 未制定安全资金保障制度 管理缺陷 各种伤害
1 6 7 42 蓝色1、企业年初制定企业 安全资金保障制度。
2、对项目部进行安全教育； 3、工程开工前企业安全部门检查落实项目部安全资金保障制度； 7 未编制安全资金使用计划及实施 管理缺陷 各种伤害
1 6 7 42 蓝色1、项目部编制； 2、公司安全管理部门开工前检查落实项目部安全资金编制使用计划情况。
8 未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、 文明施工）
管理缺陷 各种伤害
1
6
7
42 蓝色项目开工前，与项目经 理签订安全生产管理目标合同 9 未进行安全责任目标分解 管理缺陷 各种伤害
1 6 15 90 黄色1、开工前企业安全管 理部门对该项目进行安全技术交底。
2、开工前企业安全部门落实项目安全责任目标分解情况。
10 施工组织设计及专项施工方案 施工组织设计中未制定安全措施 管理缺陷 各种伤害
1
6
7
42
蓝色1、施工前应编制专项 施工方案，并经企业技 术负责人、总监理工程 师审批，专项施工方案应按规定组织专家论证。
11 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案 管理缺陷 各种伤害
1
6
7
42 蓝色
12
未按规定对专项方案进行专家论证 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1 3 15 45 蓝色 13 施工组织设计、专项方案未经审批 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1 3 7 21 蓝色14 安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1 6 15 90 黄色15 未按方案组织实施 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
0.2 6 100 120 黄色16 安全技术交底未采取书面安全技术交底 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1 6 15 90 黄色1、分部分项工程实施前应编制安全技术交底书，并对班组相关人 员进行交底。
2、作业前班组长应组织班前安全教育。
3、作业时项目部安全员应进行巡查。
17 交底未做到分部分项 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1
6
7
42
蓝色18 交底内容针对性不强 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1
3
7
21 蓝色19 交底内容不全面 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1 3 15 45 蓝色20 安全 检查 未建立安全检查（定期、季节性）制度 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1 3 7 21 蓝色1、企业负责编制企业安全检查制度。
2、项目部执行企业编制的安全检查制度。
3、企业安全部门定期巡检并留检查记录，企业安全机构考核安全管理人员的安全检查记录。
21 未留有定期、季节性安全检查记录 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1
6
15 90 黄色22 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1 6 7 42 蓝色第 28 页 ，共 107 页
23
对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1
3
7
21 蓝色4、事故隐患未整改的 处罚相关责任人。
24 安全 教育 未建立安全培训、教育制度 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1
3
7
21
蓝色1、企业负责编制企业 安全教育制度。
2、安全管理部门检查项目部安全教育制度落实情况。
3、企业安全部门定期施工现场工人教育档案。25 新入场工人未进行三级安全教育和考核 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1
3
15
45
蓝色26 未明确具体安全教育内容 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1
6
7
42 蓝色27 变换工种时未进行安全教育 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1
6
7
42 蓝色28 应急 救援 未制定安全生产应急预案 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1
3
15 45 蓝色1、企业编制综合应急 救援预案，并组织演练。
2、项目部编制现场处置预案并进行演练。
3、企业安全部门定期对施工现场应急救援组织、救援器材、演练 情况进行检查。
29 未建立应急救援组织、配备救援人员 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1 3 15 45 蓝色30 未配置应急救援器材 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
0.5 6
7
21 蓝色31 未进行应急救援演练 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1 3 15 45 蓝色32 分包单位安全管理 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效 管理缺陷 各种伤害 IV 0.2 6 7 8.4 蓝色1、通过合法程序进行招标分包单位。
2、签订分包合同前审核分包单位资料齐全后再签订。并要求分包单位提供一套加盖公章的手续资料。
33 未签定安全生产协议书 管理缺陷 各种伤害 IV 1 6 7 42 蓝色第 29 页 ，共 107 页
34
分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全 管理缺陷 各种伤害 IV 0.1 0.5 1 0.05 蓝色3、分包合同与安全生 产协议书同时签订，并 存档。
4、企业安全部门定期巡检分包单位安全员配备及到岗情况。
35 分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员 管理缺陷 各种伤害 IV 1 6 7 42 蓝色36 持证 上岗 一人未经培训从事特种作业 管理缺陷 各种伤害 IV 0.1 0.5 15 0.75 蓝色1、特殊工种必须经培 训教育考核合格后方可上岗作业。
2、证书安排专人管理， 有效期三个月前组织复审。
3、对工人进行安全教育。无证不允许上岗， 安全部及项目部安全员定期巡检。
4、制度处罚措施。
37 一人特种作业人员资格证书未延期复核 管理缺陷高处坠落机械伤害 IV 1 2 15 30 蓝色38 一人未持操作证上岗 管理缺陷 各种伤害 IV 0.1 0.5 1 0.05 蓝色39 生产安全事故处理 生产安全事故未按规定报告 管理缺陷 各种伤害 IV 0.1 0.5 1 0.05 蓝色1、开工前要求项目办 理工伤保险。
2、制定企业安全事故防范措施。
40 生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施 管理缺陷 各种伤害 IV
0.1 0.5 1
0.05 蓝色41 未办理工伤保险 管理缺陷 各种伤害 IV
1
0.5 7
3.5 蓝色42 安全 标志 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志 管理缺陷 各种伤害 IV 1 6 3 18 蓝色1、开工前绘制现场安全标志布置总平面图。
2、企业统一制定安全标志。
3、安全部负责检查安全标志设置情况。
43 未绘制现场安全标志布置总平面图 管理缺陷 各种伤害 IV 0.1 6 1 0.6 蓝色44 未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置 管理缺陷 各种伤害 IV 0.5 6 15 45 蓝色第 30 页 ，共 107 页
附表 C.2 文明施工 序 号 作业 活动 危险因素 可 能 导 致 的事故 判别 依据 （I－IV）作业条件危险性评 价 风险级别控制措施 L E C D 1 现场 防火 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ
1 6 15 90 黄色1、企业制定消防制度 2、项目部制定消防措施。
3、企业安全部定期检查。
4、项目部安全员进行巡查。
5、安全教育。
2 现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求 管理缺陷 火灾 Ⅲ
1 6 7 42 蓝色3 易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效 管理缺陷 火灾 Ⅲ
1
6
3
18 蓝色4 未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求 管理缺陷 火灾 Ⅲ 1
6
3
18
蓝色5 未办理动火审批手续或无动火监护人员 管理缺陷 火灾 Ⅲ 1
0.5 1
0.5
蓝色6 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材 管理缺陷 火灾 Ⅲ 1
6
15 90 黄色7 生活 设施 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近 管理缺陷 其他伤害 Ⅳ 1 6 1 6
蓝色1、开工前绘制施工现 场布置总平面图。合理布置食堂、厕所及有毒 有害场所。
2、开工前办理卫生许可证及炊事人员健康证。3、企业安全部、项目部安全员应进行巡查。
8 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证 管理缺陷 中毒 Ⅳ 1
6
3
18 蓝色9 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好 管理缺陷爆炸、火 灾 Ⅳ 1 3 3 9 蓝色第 31 页 ，共 107 页
附表 C.3 扣件式钢管脚手架 序 号 作业 活动 危险因素 可 能 导 致 的事故 判别 依据 （I－IV）作业条件危险性评 价 风险级别控制措施 L E C D 1 施工 方案 架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过 24m 未编制专项施工方案 管理缺陷 坍塌 Ⅱ 1 6 7 42 蓝色1、架体搭设前由项目 技术负责人编制架体搭设施工方案，超过24m 架体施工前应编制专项施工方案，并经 企业技术负责人、总监 理工程师审批，架体搭设高度超过 50m 的专项施工方案应按规定组织专家论证。
2、专项方案实施前组织安全技术交底，并开 展班前教育。
3、企业安全管理部门巡查。
2 架体搭设高度超过 24m，未进行设计计算或未按规定审核、审批 管理缺陷 坍塌 Ⅱ 0.2 6 40 48蓝色3 架体搭设高度超过 50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施 管理缺陷 坍塌 Ⅱ 0.5 6 100 300橙色4 施工方案不完整或不能指导施工作业 管理缺陷 坍塌 Ⅲ 0.2 6 100 120黄色5 立杆 基础 立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求 管理缺陷 坍塌 Ⅲ 1 6 7 42蓝色1、立杆基础实施前根据方案编制安全技术交底，并对班组相关人 员进行交底。
2、立杆基础作业前班组长组织班前安全教育。施工完毕后班组自检。
6 立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求 违章作业 坍塌 Ⅲ 1 6 7 42蓝色7 未按规范要求设置纵、横向扫地杆 违章作业 坍塌 Ⅲ 0.5 6 15 45 蓝色第 32 页 ，共 107 页
8
扫地杆的设置和固定不符合规范要求 违章作业坍塌 物体打击 Ⅲ 0.5 6 15 45 蓝色4、立杆基础作业时项 目部相关负责人应进行巡查。
6、施工完毕后监理验收。
9 未设置排水措施 违章作业 坍塌 Ⅲ 0.5 6 7 21 蓝色10 架体与建筑结构拉结架体与建筑结构拉结不符合规范要求 违章作业坍塌 高处坠落 Ⅲ 0.5 10 15 75黄 色 1、架体与结构拉结实 施前根据方案编制安全技术交底，并对班组 相关人员进行交底。
2、架体作业前班组长组织班前安全教育。施 工完毕后班组自检。
4、作业时项目部相关负责人应进行巡查。
5、企业安全管理部门巡查。
6、施工完毕后监理验收。
11 连墙件距主节点距离不符合规范要求 违章作业坍塌 高处坠落 Ⅲ 0.5 6 7 21 蓝色12 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定 违章作业坍塌 高处坠落 Ⅲ 0.5 6 15 45 蓝色13 搭设高度超过 24m 的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接 违章作业坍塌 高处坠落 Ⅲ 1 6 15 90黄 色14 架体与建筑结构拉结不符合规范要求 违章作业坍塌 高处坠落 Ⅲ 0.5 6 15 45 蓝色15 杆件间距与剪刀撑 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求 违章作业 坍塌 Ⅲ 1 6 15 90黄 色 1、剪刀撑实施前根据方案编制安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。
2、剪刀撑作业前班组长组织班前安全教育。
施工完毕后班组自检。
4、剪刀撑作业时项目部相关负责人应进行巡查。
16 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑 违章作业 坍塌 Ⅲ 0.5 6 15 45 蓝色17 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求 违章作业 坍塌 Ⅲ 0.5 6 7 21 蓝色18 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求 违章作业 坍塌 Ⅲ 0.5 6 15 45 蓝色19 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求 违章作业 坍塌 Ⅲ 0.5 6 7 21 蓝色第 33 页 ，共 107 页
20
未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑 违章作业 坍塌 Ⅲ 0.5 6 15 45 蓝色5、企业安全管理部门 对剪刀撑施工进行巡查。
6、剪刀撑施工完毕后监理验收。
21 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求 违章作业 坍塌 Ⅲ 0.5 2 15 15 蓝色22 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求 违章作业 坍塌 Ⅲ 0.5 2 15 15 蓝色23 脚手板与 防护栏杆 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳 违章作业高处坠落 物体打击 Ⅲ 1 2 7 14 蓝色1、脚手板实施前编制 安全技术交底，并对班组相关人员进行交底。
2、脚手板作业前班组长组织班前安全教育。
施工完毕后班组自检。
4、脚手板规格和材料实施进场前验收。脚手 板作业时项目部相关负责人应进行巡查。
5、企业安全管理部门巡查。
6、施工完毕后监理验收。
24 脚手板规格或材质不符合要求 违章作业高处坠落 物体打击 Ⅲ 0.5 2 7 7 蓝色25 探头板 违章作业高处坠落 物体打击 Ⅲ 0.5 2 7 7 蓝色26 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严 违章作业高处坠落 物体打击 Ⅲ 0.5 1 7 3.5 蓝色27 作业层...
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