岗位廉洁风险点及防控措施表怎么填6篇岗位廉洁风险点及防控措施表怎么填表一岗位廉政风险及防控措施登记表单位：填表时间：年月日姓名职务岗位职责风险点主要表现及风险等级1、业务知识不精，在处理总队法律事务工作中下面是小编为大家整理的岗位廉洁风险点及防控措施表怎么填6篇,供大家参考。
表一 岗位廉政风险及防控措施登记表 单位： 填表时间： 年 月 日 姓 名 职 务 岗位职责 风 险 点 主 要 表 现及风险等级 1、 业务知识不精， 在处理总队法律事务工作中适用法律法规错误。二级 2、 工作不细致， 对干部职工普法宣传教育力度不足。
三级 可能违反《廉政准则》“52 个不准” 哪条规定 第 13、 52 条 防 控 措 施 1、 加强业务知识学习， 不断提高自 身综合素质， 提高工作能力； 2、 加强干部职工普法宣传教育 单位审 核意见 科室主要负责人（ 签字）： 年 月 日 分管领导 审核意见 总队分管领导（ 签字）： 年 月 日 填表要求： 1、 此表由本人亲自 填写， 上报时需提交纸质、 电子版各一份。
2、 如内容填写不下可另 附纸， 此表一式两份， 存档、 自 留各一份。
表二 社会廉政风险及防控措施登记表 单位： 填表时间： 年 月 日 姓 名 职 务 工作岗位 风险点主要表现及风险等级 道德风险： 放松了 政治理论学习和党性锻炼， 导致思想蜕变， 信念滑坡。
等级： 二 社交风险： 队社会不良风气不抵制， 导致是非不分， 随波逐流。
等级： 二 个体风险： 思想下滑， 容易降低对自 己的要求。
等级： 三 可能违反《廉政准则》“52 个不准” 哪条规定 第 13. 52 条 防 控 措 施 1、 坚持政治理论学习， 坚定思想信念 2、 严于律己， 遵守国家法律法规及总队规章制度， 恪守个人岗位职责 3、 加强专业知识学习， 不断提高工作水平和事业心、 责任感，树立廉洁意识、 责任意识。
科室审 核意见 科室主要负责人（ 签字）： 年 月 日 分管领导 审核意见 总队分管领导（ 签字）： 年 月 日 填表要求： 1、 此表由本人亲自 填写， 上报时需提交纸质、 电子版各一份。
2、 如内容填写不下可另 附纸， 此表一式两份， 存档、 自 留各一份。
岗位廉政风险点与防控措施 11 个岗位（表） 岗位 位现职人 岗位职责 岗位廉政风险点及风险等级 防控措施 局党组书记、局长 XX 主持区XX局全面工作，主管党组、人事、财务工作。
1.对重大事项不实行民主商讨，不按议事规则办事。或者在党委会 上 搞 〞 一 言堂〞，造成决策独断专行。(高) 2.对重大事项不实行民主商讨，不按议事规则办事。或者在党委会 上 搞 〞 一 言堂〞，造成决策独断专行。(高) 3.未能坚持按照《党政领导干1.认真落实集体领导和分工负责制，坚持〞三重一大〞事项集体研究决定，认真严格执行民主集中制和一把手末位表态制度。
2.认真落实集体领导和分工负责制，坚持〞三重一大〞事项集体研究决定，认真严格执行民主集中制和一把手末位表态制度。
部选拔任用工作条例》提拔、任用干部。〔高〕 4.违反干部任用管理条例和组织人事原则调整任免干部。(高) 5.接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。(高) 3.认真严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持德才兼备任用干部。
4.认真严格执行〞一把手〞不直接分管人事、财务、基建和物质采购制度。
5.积极推进党务政务公开，认真严格执行《党政领导选拔任用工作条例》，催促相关股室对重要事项如人、财、物、资金等情况定期报告或公示，增加工作的透明度，接受内外监督。
委 负责文电、会务、 1.履行党风 1.加强学习， 党组成员、副局长 XX 机要、人事、安全保密、档案管理、精神文明建设、普法教育、公共节能减排、财务审计、党建〔党风廉政建设〕、信息化建设、网络安全、新闻宣传、科技教育、文明城创立、驻村工作队员管理、人大议案和政协提案协调办理、局机关精准扶贫、方案生育目标管理责任制考核督查、本机关及下属单位绩效考评、领导干部任期目标责任制考核、方案生育优质效劳等工作。分管办公室、财务审计股、宣教股、考核督查股、基层医疗卫生机构财务集中廉政建设责任制和〞一岗双责〞不到位，在分管工作中失职失察，导致出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为。〔高〕 2.未认真履行党风廉政建设责任制第一责任人职责，对党员干部疏于教育和监管，可能出现下属干部员工发生违法和违纪违规问题。〔高〕 3.接受基层单位和行政相对人的礼金、有价证券、支付凭证或有碍公务的宴请招待。〔高〕 4.因疏于对提高自身水平和驾驭分管工作的能力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上谨防腐败现象的发生。
2.认真落实党风廉政建设责任制，认真履行〞一岗双责〞，加强干部的教育管理，执行重大事项报告制度。
3.认真严格执行《中国共产党廉洁严身律己准则》，廉洁严身律己，按章办事。
4.加强财务的管理，定期对所辖 核算中心。
财务的管理可能出现委机关和下属单位出现违反财经纪律的问题。(高) 5.利用职权为子女及其他亲属经商、办企业提供便利条件。(高) 6.对党员干部疏于教育和监管，可能出现下属干部员工发生违法和违纪违规问题。(高) 7.管理、监督不力造成分管科室人员违法、违纪行为产生风险。〔中〕 单位财务情况进行审计，谨防发生违反财经纪律的问题。
5.加强廉政教育学习，增强廉洁从政意识，不间断提高拒腐防变能力。
6.认真落实党风廉政建设责任制，认真履行〞主体责任〞，加强干部的教育管理，执行重大事项报告制度。
7.坚持民主集中制原则，加强分管科室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督 查。
委党组成员、副局长 XX 负责妇幼健康、计生药具管理、出生医学证明管理、方案生育家庭发展和奖励扶助等方面工作；负责卫生系统妇委会日常性工作。分管妇幼健康股、家庭发展股和妇委会。
1.履行党风廉政建设责任制和〞一岗双责〞不到位，在分管工作中失职失察，导致出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为。〔高〕 2.管理、监督不力造成分管股室人员违法、违纪行为产生风险；〔中〕 3.接受基层单位和行政相对人的礼金、有价证券、支付凭证或有碍公务的宴请招待。〔高〕 1.加强学习，提高自身水平和驾驭分管工作的能力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上谨防腐败现象的发生。
2.坚持民主集中制原则，加强分管股室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查。
3.认真严格执行《中国共产党廉洁严身律己准则》，廉洁严身律己，按章办事。
局党组成员、区纪委派驻纪检组长 XX 主持派驻纪检组工作。
1.履行党风廉政建设监督责任和〞一岗双责〞不到位，在分管工作中失职失察，导致出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为。〔高〕 2.在案件查处工作中，接受当事人宴请或收受当事人好处，干预案件查处，有案不查，大案小查，使被调查人不受或受到较轻处分。〔中〕 3.办案中不坚持原则，办人情案、关系案，跑风漏气。〔高〕 4.利用干部评先评优、检查考1.加强学习，提高自身水平和驾驭分管工作的能力；催促驻在部门严格落实省、市委关于党风廉政建设责任制的要求，加强系统干部员工廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上谨防腐败现象的发生。
2.加强严身律己，身先士卒，信访核查、违纪违规案件的处理等工作严格按程序和原则办事，线索处置认真严格执行集体排查和研判制度。
3.认真严格执 核、提拔任用等监督权收受好处而不履行监督职责，造成不良影响。〔低〕 行《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁严身律己准则》等规定，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪，不徇私舞弊，假公济私。
4.正确对待和使用监督检查权，在履行干部评先创优、提拔使用等方面的监督权时，坚持实事求是，客观公正。
局党组成员、副局长 XX 负责发展规划、体制改革、医政〔中医〕管理、卫生应急、根底设施〔工程〕建设、安全生产、药物政策和基本药物制度落地实施、药品和医1.履行党风廉政建设责任制和〞一岗双责〞不到位，在分管工作中失职失察，导致出现重大失误，分管部门出现重大违1.加强学习，提高自身水平和驾驭分管工作的能力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上谨 疗器械采购、医疗纠纷处置、血液安全〔无偿献血〕、行风建设、医学团体协〔学〕会和领导干部医疗保健等方面工作；协助负责红十字会工作。分管医政管理〔中医〕股、医改办、应急办、工程办，协助分管红十字会办公室 法违纪行为。〔高〕 2.管理、监督不力造成分管股室人员违法、违纪行为产生风险；〔中〕 3.接受基层单位和行政相对人的礼金、有价证券、支付凭证或有碍公务的宴请招待。〔高〕 防腐败现象的发生； 2.坚持民主集中制原则，加强分管股室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查； 3.认真严格执行《中国共产党廉洁严身律己准则》，廉洁严身律己，按章办事。
主任科员 XX 负责卫生计生监督执法、卫生计生行政审批、卫生计生法制、信访、综治维稳和环境保护等方面工作。分管法制监督股、行政审批股。
1.履行党风廉政建设责任制和〞一岗双责〞不到位，在分管工作中失职失察，导致出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为。〔高〕 1.加强学习，提高自身水平和驾驭分管工作的能力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上谨防腐败现象的发 2.管理、监督不力造成分管股室人员违法、违纪行为产生风险；〔中〕 3.违规说情、违规干预下级正常行政审批或其它工作。〔一级〕 4.接受基层单位和行政相对人的礼金、有价证券、支付凭证或有碍公务的宴请招待。〔高〕 生。
2.坚持民主集中制原则，加强分管股室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查。
3.强化工作效率，提高工作质量，增强效劳意识；认真严格执行卫生法律法规，依法行政；强抓日常性工作，准点按时保质完成工作任务； 4.认真严格执行《中国共产党廉洁严身律己准则》，廉洁严身律己，按章办事。
主 负责工会方面工 1.履行党风 1.加强学习， 任科员 XX 作；分管局机关工会。
廉政建设责任制和〞一岗双责〞不到位，在分管工作中失职失察，导致出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为。〔高〕 2.管理、监督不力造成分管股室人员违法、违纪行为产生风险；〔中〕 3.接受基层单位和行政相对人的礼金、有价证券、支付凭证或有碍公务的宴请招待。
〔一级〕 提高自身水平和驾驭分管工作的能力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上谨防腐败现象的发生。
2.坚持民主集中制原则，加强分管股室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查。
3.认真严格执行《中国共产党廉洁严身律己准则》，廉洁严身律己，按章办事。
副主任 XX 负责区方案生育协会日常性工作，指1.履行党风廉政建设责任制1.加强学习，提高自身水平和驾 科员，区方案生育协会专职副会长 导镇〔街道〕方案生育协会工作。负责方案生育信息统计、人口效劳、流动人口效劳等方面工作。分管区方案生育协会办公室、人口效劳股。
和〞一岗双责〞不到位，在分管工作中失职失察，导致出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为。〔高〕 2.管理、监督不力造成分管股室人员违法、违纪行为产生风险；〔中〕 3.接受基层单位和行政相对人的礼金、有价证券、支付凭证或有碍公务的宴请招待。〔低〕 驭分管工作的能力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上谨防腐败现象的发生； 2.坚持民主集中制原则，加强分管股室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查； 3.认真严格执行《中国共产党廉洁严身律己准则》，廉洁严身律己，按章办事。
区防艾办主XX 主持区防艾办全面工作。负责疾病预防控制、基本公共卫1.履行党风廉政建设责任制和〞一岗双责〞不1.加强学习，提高自身水平和驾驭分管工作的能 任 生效劳。村卫生室和乡村医生业务管理、爱国卫生、卫生城创立、〞美丽广西〞乡村建设、艾滋病防治、禁毒和健康扶贫等方面工作。分管疾病预防控制股、基层卫生股、爱卫办和健康扶贫办。
到位，在分管工作中失职失察，导致出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为。〔高〕 2.管理、监督不力造成分管股室人员违法、违纪行为产生风险；〔中〕 3.接受基层单位和行政相对人的礼金、有价证券、支付凭证或有碍公务的宴请招待。〔低〕 力；加强廉政教育，提高廉洁从政意识，筑牢拒腐防变防线，从根本上谨防腐败现象的发生； 2.坚持民主集中制原则，加强分管股室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查； 3.认真严格执行《中国共产党廉洁严身律己准则》，廉洁严身律己，按章办事。
办公室主任 XX 1.综合协调机关和直属单位工作，催促重大事项落实。
2.负责文电、会1.制度不完善或制度不落实造成工作风险。〔中〕 2.教育、管1.加强学习，熟悉党的路线、方针政策和各种规章管理制度、政府采 务、保密、机要、档案、督查、信息、督查、年鉴编撰等机关日常性工作；承当机关行政后勤、信访、政务公开、政务信息、电子政务、普法、安全、消防、绩效管理、效能建设、建议提案议案办理等工作。
3.组织重大问题调研、重要文稿起草等工作。
4.拟订并指导落地实施卫生和方案生育人才发展规划和政策。
5.承当机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作；组织开展各类卫生和方案生育专理、监督不力造成股室人员违法、违纪行为产生风险。〔中〕 3.干部管理制度落地实施不当造成的风险。〔中〕 4.会议、接待、办公用品、后勤费用疏于管理，导致经费超标准使用。〔中〕 5.机要文件等保密工作管理不到位造成的风险。〔中〕 6.违反其它廉洁严身律己规定造成风险。〔中〕 7.在公开招聘过程当中，对报考人员的资格条件购的有关规定，认真履行职责，认真严格执行财务制度。
2.强化工作效率，提高工作质量，加强和科室站所联系，增强效劳意思。
3.强抓日常性工作，准点按时保质完成工作任务。
4.严格落实保密制度。
5.认真严格执行《中国共产党廉洁严身律己准则》。
6.廉洁严身律己，按章办事。
7.人员招聘事先制定工作简章和方案，严格按照简章方案进行操作， 业技术人员资格评审工作；组织开展卫生和方案生育管理干部岗位培训工作。
6.组织指导卫生和方案生育工作领域对外交流、合作、援外及其他外事工作的国际交流和合作；开展和港澳台地区和海外侨胞的交流和合作，负责协调国际合作和援助工程的落地实施。
7.负责委机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。
8.具体拟订卫生和方案生育事业中长期发展规划，承当统筹规划和协调优化全审核查验不严，招聘程序不标准、显失公正和公平，造成不良影响；〔高〕 8.在各类人才申报推荐中存在人为因素，可能影响公开、公正、公平、择优原则。
〔低〕 9.审核查验不仔细，导致卫技人员资格评审延后；(中) 10. 把 关 不严，导致个别人员年度考核蒙混过关；〔中〕 11.工作不细致，导致报表不真实、不允许确〔低〕 12.党风廉政建设监督责任履行并邀请纪检监察部门全程监督； 8.各类人才评选严格按照标准进行申报推荐、审核查验把关，并由委领导班子集体研究决定； 9.各级别卫生计生专业技术人员职称申报严格按照相关文件要求及相关规定进行审核查验把关； 10.强抓日常性工作，准点按时保质完成工作任务。
11.认真严格执行党风廉政建设有关规定。
12.严格落实 市卫生和方案...
（ 范例） 个人岗位勤廉风险点、 防控措施表 单位： *****局 填报时间： ****年**月 **日 岗 位 综合股负 责人 身份证姓名 *** 号 3505********* 职 责 或 分 工 1、 做好财务： 财务管理制度健全， 票据使用规范， 帐目做到日清月结， 按规定完成局财务报表任务；严格执行“收支二条线”。
保管好资金和重要票据。
无挤占、 挪用、 截留， 座支现象； 做好职工工资及其福利奖金的发放工作。
风险类别 风险点及 表现形式 防控措施 思想道德方面 1、 政治理论学习不够,对自己放松管理,要求不高,不严,缺乏严格的自律,自省,自警,自律意识。
2、 在工作中， 有畏难情结， 怕得罪人， 产生工作一般化， 不能开拓工作局面。
加强政治理论学习和党性修养， 提高政策理论水平和政治素质， 增强责任感和意志力， 筑牢反腐倡廉思想防线。
1、 加强政治理论学习和党性修养， 提高政策理论水平和政治素质， 增强责任感 2、积极参加反腐倡廉教育， 增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
岗 位职责方面 1、 坐收、 坐支、 截留收入不入账， 私设“小金库” 。2、 违规发放津贴、 补贴和奖金。
3、 弄虚作假 。
4、 不按照规定管理、 使用发票、 致使发票损毁、 丢失。
1. 加强财务法规学习， 夯实理论基础。
提高财务人员理论水平， 做到从思想上重视、 业务上熟练， 为财务廉政风险防范打下坚实基础。
2.规范管理， 加强监督。
加强财务公开制度， 将各项经费支出情况及时张贴公示栏， 以便干部职工监督 3. 全面落实“收支两条线” ， 严格执行“罚缴分离” 。所有收费全部纳入财务管理，做到及时、 足额上缴行政性收费和罚没款。
4.加强对现金、 票据、 固定资产的管理。
建立健全有关现金、 票据、 固定资产的管理制度， 开展定期核查， 从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
工作流程方面 1、 违反廉洁自律相关规定， 利用职务之便谋取私利，在公务活动中， 接受馈赠或吃请， 可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
2、 在大额资金的使用上， 未经集体讨论， 可能导致资金使用不当， 给工作造成不利。
在制度执行过程中， 发现有些制度不够科学， 严谨，不能及时对其进行补充， 修改和完善， 可能造成工作中出现偏差。
1、 带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定， 发扬优良传统， 清白做人， 干净做事， 反腐倡廉的自觉性。
2、 组织学习各项财经法律法规。
规章制度方面 加强监督检查,及时发现问题,不断改进工作. 初审意见 审核意见 本人签字： 联系电话： （ 范例） 个人岗位勤廉风险点、 防控措施表 单位： *****局 填报时间： ****年**月 **日 姓名 *** 岗 位 党组书记、 局长身份证号 3505********* 职 责 或 分 工 风险类别 1． 主持党政全面工作。
2、 分管财务、 人事。
3、 完成上级业务主管部门和管理局领导交办的其他工作。
风险点及 表现形式 防控措施 思想道德方面 1、 政治理论学习不够， 产生理想信念不坚定、 政治素质下降， 对自己放松管理， 要求不高、 不严， 缺乏严格的自律、 自省、 自警、 自律意识。
2、 在行政管理工作中， 有畏难情结， 怕得罪人， 产生工作一般化， 不能开拓工作局面。
3、 消极怠工， 不能及时安排、 落实份内工作， 出现偏差。
4、 不理论联系实际， 不深入实践、 调研， 形成本位主义， 导致创新、 争先创优意识不强， 业绩不佳。1、 不履行或不正确履行“一岗双责”， 职责履行不到位。
2、 在执行财经预算和购置资产时， 可能导致开支不合理， 违规采购物品， 造成挪用、 误用财政资金， 影响工作正常运转； 3、 对亲属及身边的工作人员管理不够严格， 可能出现不廉洁行为， 造成不良后果。
4、 对发生的重大问题， 未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机， 可能造成损失或严重后果。5、 固定资产管理不到位， 处置不合规、 流失， 给单位造成损失。
1、 违反廉洁自律相关规定， 利用职务之便谋取私利。在公务活动中， 接受馈赠或吃请， 可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
2、 违反民主集中制， 个人或少数人决定重大事项。
在人事、 财务管理、 干部任用、 考核、 评先等方面， 不坚持公开、 公正、 公平、 透明原则。
在大额资金的使用上， 未经集体讨论， 可能导致资金使用不当， 给工作造成不利。
3、 片面地追求“政绩” 而违背科学发展观的要求。
4、 在信息报送和对外宣传工作中， 对热点、 焦点问题情况不明， 把关不严， 造成不良影响。
5、 不能深入基层了解情况， 虚心听取群众意见， 形成本位主义思想， 独断专行， 可能给单位造成不良影响。加强政治理论学习和党性修养， 提高政策理论水平和政治素质， 增强责任感和意志力， 筑牢反腐倡廉思想防线。
岗 位职责方面 1、 慎交友、 慎言行， 抵制不良思想、 不良习惯、不良行为的侵蚀。
2、 执行党风廉政建设责任制， 把党风廉政建设与业务工作同部署、 同落实、 同检查、 同考核，采取有效措施， 落实“一岗双责”。
3、 生活上关心、 爱护、 帮助干部职工， 倡导积极向上的生活情趣， 通过谈心、 思想交流等形式对职务任免、 岗位调整、 受到较大挫折的同志给予鼓劢、 告戒。
工作流程方面 1、 带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定， 发扬优良传统， 清白做人， 干净做事， 提高反腐倡廉的自觉性。
2、 认真开展科学发展观教育， 组织学习各项法律法规、 职业道德教育。
从政治、 思想、 工作、 规章制度方面 1、 在制度执行过程中， 发现有些制度不够科学、 严谨，不能及时对其进行补充、 修改和完善， 可能造成工作中出现偏差。
2、 对制度监督检查不够， 可能导致制度不能得到有效落实， 执行不到位， 不能充分发挥出应有的作用。
3、 密级文件、 档案及测绘行政管理过程中， 出现资料泄密、 丢失等行为 4、 在接听电话、 收发邮件、 文件不及时， 导致工作出现失误。
加强监督检查， 及时发现问题， 不断改进工作。初审意见 本人签字： 联系电话： 审核意见 （ 范例） 股室勤廉风险点、 防范措施汇总表 单位： *****镇 填报时间： ****年**月 **日 股室 社会事务办公室 负 责人 **** 总人数 * 主 要 职 责 1、 抚恤金发放。
2、 社会救济福利金发放。
3、 自 然灾害救济金及救济物资发放。
4、 农村医疗救助对象确定及资金发放。
5、 宅基地审核报批。
5、 临时用地审核报批。
6、 镇机关内部人员 调动、 任免、 奖惩。
7、 村级班子调整换届。
风险点及表现形式 防控措施 风 险 防 控 1、 村审报环节； 镇初审环节。2、 村审报救济对象环节； 镇社会事务办初审环节； 镇长签批环节。
3、 村审报救济对象环节； 镇社会事务办初审环节； 镇长签批环节。
4、 村初审环节； 镇审核环节。
5、 村审报环节； 镇社会事务办初审环节； 镇长签批环节。
6、 村审查环节； 镇初审环节；镇长签批环节。
7、 领导酝酿人选环节。
8、 选举环节。
1、 召 开村民代表会、 公示； 社会事务办调查、 主管领导签字。2、 村民代表会研究并张榜公示；主管领导审核、 主要领导审核；镇议事会研究。
3、 村民代表会研究并公开； 主管、 主要领导审核把关； 镇议事会研究。
4、 召 开村民代表会； 主管领导审核把关。
5、 村两委会、 村民代表会研究，长期公开； 主管领导、 主要领导审核； 镇议事会研究。
6、 村民代表会研究、 公开； 镇议事会研究决定； 镇议事会研究决定。
7、 镇议事会研究决定。
8、 严格规范选举程序， 畅通举报渠道。
分管领导意见 主要领导意见 填表人： 联系电话： （ 范例） 单位勤廉风险点、 防范措施汇总表 单位： ***国土资源局 填报时间： ****年**月 **日 单位 ***国土资源局 负 责人 **** 总人数 *** 主 要 职 责 1、 贯彻执行国家、 省、 市有关国土资源的方针、 政策和法律、 法规， 制定和实施**管理办法及规定。2、 组织编制**土地利用总体规划和土地后备资源开发总体规划、 年度计划； 编制地质环境保护规划和地质灾害防治规划。
3、 依法统一管理行政范围内的土地、 地政和地籍工作； 组织土地资源调查、 地籍调查、 土地统计和动态监测； 组织实施土地确权、 土地纠纷调处、 土地分等定级和登记发证等工作； 负责**基准地价调整修订； 按规定确认土地使用权价格。
4、 统一管理和监督国土资源资产和市场； 组织实施国有土地使用权的出让、 转让、 租赁、 作价出资、交易、 储备工作； 组织实施国土资源规费征收管理； 组织实施国土资源资产的清查、 核定和处置工作。5、 组织监测、 防治地质灾害和保护地质遗迹； 依法管理水文地质、 工程地质、 环境地质勘查和评价工作； 认定具有重要价值的***等地质遗迹保护区， 并对地质遗迹的管理实施监督。
6、 组织实施国土资源执法监察、 依法保护土地资源、 矿产资源， 依法查处违法案件， 依法组织有关行政复议、 听证、 行政诉讼活动。
7、 负责辖区内从事测绘活动的监督管理、 测绘行政管理、 承担测绘资质申请的受理等各项工作， 加强对地图及测绘成果质量的监督管理。
8、 承办管理局和上级业务主管部门交办的其它工作。
风险点及表现形式 防控措施 风 险 防 控 1、 不履行或不正确履行职能， 贯彻执行国土资源管理法律法规不到位， 对制定的各项组织纪律不能够认真执行和严格遵守， 钻空子打擦边球， 造成国有资产流失。
2、 在国土资源管理、 执法监察和土地交易、 储备工作中， 领导及工作人员接受宴请和贿赂， 为亲情或友情， 违规管理， 不依法办事， 玩忽职守， 执法不严， 徇私舞弊。
3、 土地发证审核中， 存在因工作疏忽， 造成发证上的一些错误， 给相关单位和权利人带来一定的不良影响和损失。
4、 在土地、 矿产资源违法案件处理中， 对违反国土资源管理法规的案件隐瞒不报、 有案不查、 失之于宽、 失之于软， 大事化小， 小事化了， 以罚代法，以罚代处。
5、 在认真完成政府交办的中心工作中， 存在擅自改变土地用途等用地违规风险。
6、 土地交易条件核核验和成交确认， 存在破解难题， 工作难度大风险。
7、 在执法监察中， 利用自由裁量权较大的空隙，处罚幅度比较宽， 利用执法权谋取私利， 严重影响国土资源执法监察的合法性、 公开性和公正性。
8、 测绘管理不到位， 造成泄密事件发生， 给国家造成损失。
9、 地质灾害防治管理工作不到位， 造成人民群众生命财产损失。
主要领导签字 1、 抓学习教育， 提高反腐意识。
加强学习， 时刻敲响警钟， 让工作人员充分认识到廉政风险点防范的重要性， 提高廉政风险管理和反腐败的意识和能力， 自觉从各自工作岗位实际出发， 加强风险点防范管理， 提高风险防范意识， 防止不廉洁行为的发生。
2、 抓制度建设， 推行政务公开。
从建立自我完善，自我促进， 自我提高的工作模式入手， 全面开展以人为点、 以程序为线、 以制度为面环环相扣的廉政风险防范管理工作， 把这项工作融入到各项具体工作当中， 建立起教育、 制度、 监督于一体， 从源头上有效防控廉政风险的新机制， 推进政务公开， 规范权利运行， 切实做到公平公正， 不随意变通， 不擅自曲解， 不越权越位， 不徇私情， 不谋私利。
3、 抓日常监督， 提高防范效果。
进一步加强督查考核， 把日常督查与年度目标考核结合起来， 增强针对性、 实效性和科学性。
使人人感到廉政建设有目标、 有责任、 有压力、 有动力， 切实形成“目标明确、 责任清晰、 监督有效、 考核科学、 奖惩分明”的廉政建设新机制， 努力实现对廉政风险的全面监管， 提高防范工作效果。
填表人： 联系电话：
岗位廉洁风险点及风险防控措施表山西省工业设备安装有限公司岗位廉洁风险点及风险防控措施单位：碳四深加工项目（盖章） 填报日期：2015 年 11 月 25 日姓名 岗位 职务 岗位主要职责1、 项目经理对本工程的质量、形象进度计划和安全生产负全部责任，比对公司总经理负责。2 、认真贯彻执行国家有关安全生产方针，劳动保护政策，法规和上级有关决议，并负责检查实施，确保工程安全生产。岗位潜在廉洁风险点1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利；2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有限监督；3、岗位责任心不强，生产费用管理不廉洁风险防控措施1、制定严格执行公司《项目管理规定》在本岗位的实施细则； 2、依据公司发《资金管理暂行办法》建立了项目部月度资金收支计划等相关制度和办法。3、严格执行了《项目工程经营管理办法》；4、制订了岗位责任制和工作细则，班子成员分工，中心事务公开等制度项目经张凯 项目部理3、对本工程必须严格执行国家和地方有关工程施工标准和技术规范，确保本工程质量全面达到优良。4 、组织编制、部署、审批本工程的施工进度计划及具体实施情况。督促检查本工程各职能部门人员的执行情况，并安排有关的计划及调整措施，确保本工程按时完成。5 、负责组织生产例会制度，并及到位，监控有漏洞导致虚假物资采购， 5、制订了项目部在严格执行公司制违反差旅费报销等，违反财经纪律； 定的《物资计划、核销管理办法》《物4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进入；5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，违反公司内控手册；1 / 12资采购管理办法》工作流程；6、建立了承包商、供应商数据库，对其进行动态考评管理，犹存劣汰 ；7、依据公司的项目管理规定，细化本项目部的各环节的执行程序；加强 岗位廉洁风险点及风险防控措施表时向公司领导汇报。①每天下午主持召开生产协调会，6、明知采购计划不真实、不可行仍给及审批通过，导致失职渎职。对党员的教育、监督，防微杜渐；8、在实际的工作中进一步健全廉洁风险防控体系。9、制订廉洁风险定期自查可操作的防控体系.协调材料，劳动力，机械设备，各工种、各工序之间关系，检查当月计划执行情况，布置次日作业计划。②每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，总结上周的工程形象进度，质量安全执行情况，布置本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。③每周同甲方及监理单位召开工程例会，负责汇报本周工程情况以及需要解决的一些问题。6、协助公司领导和公司有关部门依据合同条款规定，对本工程有关条款的回收和使用工作。7、坚持‘求实创新，至诚服务’的原则，带领项目部全体员工恪守“廉洁奉公，终于职守”的工作规范，加强项目部内部廉正建设，，严格财务制度，加强财务管理，杜绝项目部不正之风和腐2 / 12 岗位廉洁风险点及风险防控措施表败现象。1、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行局的各项方针目标和规章制度。作为局总经理的委托授权人，在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。2、按照合同要求，统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产，搞好及建设、监理、设计单位和地方政府的关系。3、组织编制合同段的指导性实施性、施工组织、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。4、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。1. 未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。2. 未按公司施工生产制度及标准对所管辖职能部门和项目严格管理和组织，在合同履约中发生业主投诉和其它重大失误。3. 安全生产、文明施工制度标准执行不严，安措费使用不规范，安全隐患排查不严肃，安全监督不到位，导致发生安全事故。4. 接受“盛情”馈赠或感谢。5. 组织大宗物资采购、劳务队伍选用、设备租赁等过程中未严格执行公司《物资采购管理办法》《劳务管理办法》等有关招投标程序，导致有失公平等失职风险。1、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；2、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定；3、严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；4、坚持安全文明施工，对安全管理、质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。张伟项目部生产经理任登项目部巍生产经理1、认真贯彻执行党和国家的方针政策、 6. 未按规定履行党风廉政建设目标管理法规，执行局的各项方针目标和规 的分解责任。章制度。作为局总经理的委托授权人， 7. 未按公司施工生产制度及标准对在局的领导下和局各职能部门的指导下 所管辖职能部门和项目严格管理3 / 121、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；2、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定； 岗位廉洁风险点及风险防控措施表开展工作，根据合同对项目实施过程行 和组织，在合同履约中发生业主使全面管理职权。
投诉和其它重大失误。2、按照合同要求，统一领导和管理所辖 8. 安全生产、文明施工制度标准执工程项目各工区项目部的施工生产，搞 行不严，安措费使用不规范，安好及建设、监理、设计单位和地方政府 全隐患排查不严肃，安全监督不的关系。
到位，导致发生安全事故。3、组织编制合同段的指导性实施性、施 9. 接受“盛情”馈赠或感谢。工组织、重要工程的施工组织计划，掌 10. 组织大宗物资采购、劳务队伍选握施工的动态和工程进度；协调所属各 用、设备租赁等过程中未严格执施工单位间的关系，保证计划任务的完 行公司《物资采购管理办法》《劳成。
务管理办法》等有关招投标程序，4、做好经济合同管理，认真履行合同规 导致有失公平等失职风险。定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。1、对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任；2、认真贯彻执行国和上级的有关方针政策以及公司、分公司的各项规章制度，结合项目工程特点来主持项目的安全技术交底工作；3、参加或组织编制施工组织设计，编制、审查施工方案，要编制、审查其中的安全技术措施，保证其可行及对性，并随时检查、监督和落实；4、主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施1. 整改落实不到位，在现场检查过程中发现不安全行为或不安全因素后，不能及时采取整改措施，对现场“三违”查处不严，导致安全事故发生。造成伤亡事故不能按原则办事制度办事搞特殊化、办人情案。2.不能认真贯彻落实国家、企业的安全生产规章制度，工作失职不作为，导致安全隐患发生3.安全管理责任制落实不到位，项目开工前不能及时及项目部签订安全生产责任状，安措费不到位或不按规定3、严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；4、坚持安全文明施工，对安全管理、质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。高锡项目部平安全经理1、认真学习、贯彻落实国家有关安全法规及企业安全管理制度，提高法律意识和安全意识，认真履行岗位职责；2、深入现场了解实际情况，做好前期策划和防控，保证系统完善；3、做好安全教育、演练及各项应急准备，定期和不定期进行隐患排查，发现安全隐患及时进行纠正4 / 12 岗位廉洁风险点及风险防控措施表并监督执行；5、如项目有采用新材料、新技术、新工艺，要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。认真执行相应的安全技术措施及安全操作工艺，预防在实施过程中可能引起的安全生产事故；6、参加安全检查，主持安全防护设施和设备的检查验收工作。使用专项资金，不注重加强外来人员的管理，造成安全管理失控。4.违反廉洁自律规定，发生对监督对象“吃、拿、卡、要”现象，放松监督检查，导致安全隐患发生。4.坚决按工公司规章干工作，不走人情，搞特殊化。1、在分公司总工指导下主持编制项目前期策划；2、主持编制项目施工组织设计、重大施工方案、重大施工技术措施，检查落实方案、措施实施；3、主持项目部图纸内部会审工作；4、检查各项技术交底编制及实施情况。5、深入施工现场，掌握技术质量情况；指导、督促施工现场及时解决技术、质量问题。6、技术进步管理、组织有关技术人员总结编写本项目工法。7、组织开展 QC 活动、质量创优活动、1、技术质量过程检测监督不到位，对施工质量、技术交底监督检查审核不严，随意签字认可，造成质量事故发生。2、存在技术方案、技术措施审核把关不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。3、技术质量事故处理方案不完整，导致决策失误和技术事故发生。4、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。4、不注意工作作风，办事效率低，利1、认真学习国家、地方技术质量管理方针、政策、法律、法规；掌握公司、分公司的各项技术质量管理制度，认真履行工作职责。2、严格按照公司管理制度及工作流程的要求编写施工组织设计和重大施工方案；3、严格按照公司管理制度及工作流程的要求进行技术质量方案的审核，防范技术质量工作风险；4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。危成仁项目部技术总工5 / 12 岗位廉洁风险点及风险防控措施表质量竞赛活动，开展四新技术推广应用 用职权吃、拿、卡、要等技术质量管和技术攻关技术改进及工法推广工作。
理过程中的不廉洁行为。5、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。李伟 设备施工员1、 可以科学组织安排生产；可以正确对劳务班组下达作业指令；2、 根据实际情况或需要，编制各级施工进度计划并组织实施；编制各生产要素实际需求计划，掌握实际进展情况并动态管理；3、 合理安排施工，完成安排的技术、质量日常管理，保证本专业安全、质量、进度目标实现；4、 编制并落实相应施工方案和安全技术交底，发现并及时解决现场技术问题。5、 及时完成现签证、变更、技术核定等工作。6、完成分公司、项目部领导安排的其他工作。1.熟悉本专业图纸，按图纸要求施工。2.及时编写专项施工方案。3.深入现场，及时发现处理现场发生的一般技术问题。4.协助本专业以及其他专业，交叉作业时，不能解决的及时上报领导。5.配合甲方做好本工程工程量的核算。1、 安排施工时不合理，造成窝工损失；2、 材料需求计划编制不合理，造成材料短缺或积压；3、 技术、质量管理不到位，造成不合格品或隐患；4、 不能及时解决现场问题；5、签证工作抓不好，造成结算利润流失；6、不及时，造成工作流程不通畅。1、熟悉本专业标准及规范，熟悉本专业施工管理基本理论及工艺流程；2、掌握设计文件要求，准确编制计划；3、及时提出质量整改措施，做到责任落实到人；4、熟悉施工工艺，事前、事中、事后做好控制工作；5、及时办理各种工程变更，不遗漏；6、及时沟通，积极完成。徐虎 项目部电气专业负责1、技术质量过程检测监督不到位，对施工质量、技术交底监督检查审核不严，随意签字认可，造成质量事故发生。未能及时发现现场安全隐患，造成安全事故。2、不注意工作作风，办事效率低，利6 / 121、认真学习国家、地方技术质量管理方针、政策、法律、法规；掌握公司、分公司的各项技术质量管理制度，认真履行工作职责。2、严格按照公司管理制度及工作流程的要求编写施工组织设计和重大施工方案； 岗位廉洁风险点及风险防控措施表人6.检查下属员工岗位纪律，发现不良立即纠正。7.及时对现场随时增加的工程量进行签证，随时和建设方处理好关系。8.要以身作则，生活上技术上多关心员工，团结协作，完成各项电气施工作业。用职权吃、拿、卡、要等技术质量管理过程中的不廉洁行为。3、专项技术方案编制不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。4、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。5、技术质量过程检测监督不到位，对施工质量、技术交底监督检查审核不严，随意签字认可，造成质量事故发生。未能及时发现现场安全隐患，造成安全事故。6、不注意工作作风，办事效率低，利用职权吃、拿、卡、要等技术质量管理过程中的不廉洁行为。7、专项技术方案编制不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。8、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。3、严格按照公司管理制度及工作流程的要求进行技术质量方案的审核，防范技术质量工作风险；4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。薛志宏项目部电气施工员9.熟悉本专业图纸，按图纸要求施工。10.及时编写专项施工方案。11....
附件： 重庆三峡融资担保集团 2020 年岗位廉洁风险排查及防控措施表 填报单位：万州分公司 填报日期：2020 年 9 月 1 日 序号 岗位名称 廉洁风险点具体表现形式 防控措施 分管责任人 第一责任人 1 总经理 1.不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利； 2.决策程序不规范，未履行“三重一大”原则，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有效监督； 3.公司经费管理不到位，监控有漏洞导致虚假支出，违反差旅费报销等，违反财经纪律； 1.制订岗位责任制和工作细则，履行“一岗双责”，明确班子成员分工，中心事务公开； 2.对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定。
3.依据公司现有财务管理规定，严密经费执行各环节的程序，加强对党员的教育、监督，防微杜渐； 2 副总经理 1.未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。
2.在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为。
3.对分管的部门在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。
1.认真落实分公司党风廉政建设目标责任制； 2.严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全有关管理措施和流程； 3.加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，加强对分管部门的管理。
3 主管 1.接受被担保企业请托，考察监控不严，导致资质不良企业获得担保； 1.落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事； 2.对担保对象动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，违反公司内控手册； 3.保后管理越级指挥，为关系人递条子、打掩护。
2.严格遵守公司业务操作规程，客观公正考核担保对象。
3.严格执行公司保后管理相关制度规定，设立集团纪委信箱，对于越级违规插手业务的一经查实严肃处理。
4 项目经理 1.在担保调查的实际业务操作中，变相降低或放宽了担保条件，为担保的审查管理埋下了风险隐患； 2.在申请担保审查方面，收受申请人贿赂，对不符合条件的担保申请放宽条件，影响了审查作用的发挥； 3.在保后管理方面，接受被担保人打点，发现预警信号不预警、处置不及时、不得力，在防范担保风险方面的不发挥作用。
1.严格执行担保复核制度，防止违规审核； 2.用制度管人，用制度管事，加强担保项目审查机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项审查制度。
3.严格执行保后管理实施细则，有效控制担保风险，防止国有资产流失。
5 行政综合 1.在会务、办公物资采购中，收取回扣，以劣质产品充当正品。
2.收取好处，篡改上报的数据。
1.在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购。
2.实行责任追究倒查制度，建立健全业务数据分析制度，利用科学计算杜绝数据造假。
填报人： 第一责任人签字： 填表说明:1.岗位名称是指：人力资源部“三定方案”中确定的各部（室）岗位名称，各单位务必将人力资源部确定的岗位填写齐全、不能遗漏。2.廉洁风险点具体表现形式是指：各岗位、各流程环节可能出现的廉洁风险形式，如：收受礼品红包、超标准接待、虚假报销、泄漏商业秘密、跑风漏气、保后管理不到位、官僚主义、形式主义、采购物资优亲厚友、考核及绩效分配不公平、以权谋利、不正确行使职权、不作为、乱作为等问题。3.防控措施是指：对应廉洁风险点制定的有效防控措施，如：若存在超标准接待问题，对 应防控措施为严格执行公商务接待标准并建立接待安排、费用报销的监督措施等。4.分管责任人是指：集团各部（室）、分公司、控股子公司内的分管领导。第一责任人是指：各单位的主要负责人。
巢湖市亚父街道办事处 领导班子岗位职权行使风险防控一览表 领导班子岗位职权行使风险防控一览表 岗位职权行使风险防控一览表 填报单位：亚父街道 时间：2015 年 3 月 岗位名称 党工委书记 岗位职权行使人 马 毅 序 号 职权名称 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防控措施 备注 1 主持权 不能较好地坚持民主集中制原则，在推荐和使用干部中可能存在以个人决定代替集体决策，接受收益人好处的风险 高 坚持民主集中制原则，严格按照程序规定，召开会议集体讨论，并从工作需要和各人特长出发，合理分工、安排人员。接受上级党组织和人民群众监督。
2 主持权 在工作中可能存在利用党工委书记的职权干预或影响办事处集体资产对外租赁、工程招投标，为自己谋取好处的风险 高 自我约束，严格要求，自觉遵守集体资产对外租赁、工程招投标制度，绝不利用职权干预，为自己谋取好处。
3 主持权 有可能存在“一言堂”，个人说了算，借此决定相关事项，为自己谋取好处的风险。
高 坚持民主集中制，搞好督查研究，注重倾听班子其他同志意见，科学决策，民主决策。
4 主持权 可能存在放松对干部职工的教育和管理，导致干部职工中滋生腐败现象的风险 高 认真组织干部职工政治理论学习和廉政教育，不断提高干部职工思想觉悟和抵制腐败的能力，着力打造一支清正廉洁的干部队伍。
5 职 务 行使权 可能存在利用家庭的婚丧嫁娶等事变相收取财物的风险 高 坚持重大事项报告制度，以及领导干部廉洁自律有关规定。
6 职 务 行使权 可能存在因收受好处，对犯有错误的党员干部包庇的风险 高 支持纪工委履行职责，严肃查处违纪违法案件；对市管干部及时向上级党组织报告，并配合做好调查核实工作。绝不包庇犯错误的党员干部。
7 职 务 行使权 可能在执行公务接待中用公款相互宴请、大吃大喝以及公车私用风险 高 坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及领导干部廉洁自律有关规定。
8 职 务 行使权 可能存在利用负责本辖区征迁工作，为给自己好处的单位或个人说情的风险。
高 严格执行征迁政策，做到公平公正公开，接受社会监督。
9 职 务 行使权 可能存在接受下级单位利用逢年过节之机送给自己礼品的风险。
高 自觉抵制利用公款送礼的不正之风，做到清正廉洁，接受群众监督。
10 职 务 行使权 可能存在参与本单位与外单位之间利用公款互相吃请的风险。
高 自己抵制利用公款吃喝招待的歪风邪气，做到不参加任何非公务活动的宴请，即使是因公务必须招待的，也要执行接待标准。
11 监督权 在单位各项制度制订审核中把关不严，制度建立不够科学、严谨，缺乏时效性，可操作性不强，可能造成执行和操作中被少数人用来以权谋私的风险 高 根据本街道实际，制定各项规章制度；制度执行坚持从我做起，一视同仁，避免先紧后松、领导和一般干部不一样的偏差。
个人廉 政承诺 本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守《廉政准则》。如有违诺，愿意接受批评教育直至按照有关规定处理。
承诺人签字： 2014 年 月 日 岗位职权行使风险防控一览表 填报单位：亚父街道 时间：2015 年 3 月 岗位名称 街道党工委副书记、办事处主任 岗位职权行使人 李菊香 序 号 职权名称 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防控措施 备注 1 主持权 在履行“一岗双责”上可能存在只抓行政事务，而疏于对干部廉政教育，导致少数干部出现腐败的风险 高 力求在抓好行政事务同时，积极协助党工委书记抓好干部廉政教育工作，做到顾问而不越位。
2 主持权 可能存在利用办事处主任身份干预和影响街道建设工程项目的招投标、固定资产对外出租，为自己谋取私利的风险 高 自我约束，严格要求，自觉遵守集体资产对外租赁、工程招投标制度，绝不利用职权干预，为自己谋取好处。
3 主持权 可能存在在重大事项决策上利用职权代替集体决策，为关系好的人谋取不正当利益的风险 高 坚持民主集中制，一切重大事项必须经集体研究决定，对涉及与自己有关系的人的事项主动提出回避。
4 主持权 可能存在由于自身的不廉洁，导致对突发事件处理采取的应急措施不当的风险 高 建立各类突发事件预案，加强廉政自律，加大矛盾纠纷排查化解力度，对突发事件，当断则断。
5 职 务 行使权 可能存在未按规定程序、集体决策，擅自作主循私情拨付街道建设工程款，以便我自己谋取好处的风险 高 严格执行街道财务制度，坚持大额款项集体研究、按预算和程序拨付各类资金，自觉接受监督。
6 职 务 行使权 可能有逢年过节接受下级礼品的风险。
高 自觉遵守《廉政准则》，做到廉洁从政，拒收下级任何单位和个人的礼品。
7 职 务 行使权 有可能存在利用公款吃喝、公车私用的风险 高 坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及领导干部廉洁自律有关规定。
8 审批权 有可能存在利用财务审批权向被审批人索取好处、或不给好处不审批的风险 高 按财务制度审批资金，实行财务支出情况定期向党政联席会议和人大代表、政协委员通报制度。
9 审批权 可能存在财务审批中，明显手续不全，但给自己好处的人违规审批的问题 高 坚持按财务制度审批资金。凡经办人、证明人、审核人等手续不全的财务坚决不予审批。
10 建议权 可能存在在干部推荐中为给自己好处的人说情的风险。
自觉遵守《干部选拔任用条例》，积极支持党工委做好干部选拔任用工作。
个人廉政承诺 本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守《廉政准则》。如有违诺，愿意接受批评教育直至按照有关规定处理。
承诺人签字： 2014 年 月 日 岗位职权行使风险防控一览表 填报单位：亚父街道 时间：2015 年 3 月 岗位名称 街道人大工委主任 岗位职权行使人 傅年斌 序 号 职权名称廉政风险主要内容及表现形式 风险等级防控措施 备注 1 主持权 可能存在利用职权影响他人真实意见表达，以便树立自己的权威，为今后自己索取下级部门好处的风险。
高 自我约束，严格要求，发扬民主，广泛听取各方意见，不干涉下级正常行使职权。
2 主持权 在人大代表的选举、人代会选举中可能存在营私舞弊、不按法律法规、违心办事风险 低 严格按《选举法》办事，按法定程序进行人大代表、人代会选举。
3 主持权 有可能存在因为某种利益关系干涉人大议案、代表建议批评意见的正常程序办理，擅自作主，造成不良影响的风险。
中 建立代表议案、代表建议办理制度，严格按程序办理代表议案和建议，并及时给予答复。
4 主持权 有可能存在对代表管理不到位，代表出现违规违纪现象的风险。
中 建立代表定期开展活动制度，加强学习，以身作则，及时纠正委员中出现的不正当行为。
5 分管工作协调指导权 有可能存在对分管工作中的重大问题未经集体决策，给自己好处的人和事乱表态风险。
高 严格遵守组织原则，对分管工作中的重大问题，未经集体研究，绝不乱表态。
6 职 务 行使权 有可能存在利用职务上的便利收受贿赂或为自己或他人谋取私利风险 高 严格遵守廉政准则，加强自我防范意识，依法行使职权，自觉接受监督。
7 职 务 行使权 有可能存在借监督检查之名接受相关单位好处的风险。
中 建立人大工委工作机制，自觉遵守人大督查调研工作纪律，接受人民群众的监督。
8 职 务 行使权 有可能存在接受宴请、收受财物贿赂以及办人情事、关系事的风险 高 树立正确的权力观，做到任何时候、办任何事情都要按原则、按程序，自觉抵制各类不正之风。
9 职 务 行使权 可能存在在负责企业单位征迁中，接受有关单位好处，为其获得不当利用的风险 高 严格按征迁政策办事，做到公平公正公开合理，同时，阳光操作，接受监督。
个人廉政承诺 本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守《廉政准则》。如有违诺，愿意接受批评教育直至按照有关规定处理。
承诺人签字： 2014 年 月 日 岗位职权行使风险防控一览表 填报单位：亚父街道 时间：2015 年 3 月 岗位名称 街道政协工委主任 岗位职权行使人 伍云保 序 号 职权名称廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防控措施 备注 1 主持权 在工作中可能存在利用职权或职务影响干预下级部门正确行使职责，以便抬高自己身价，为将来谋取私利的风险。
高 自我约束，严格要求，发扬民主，广泛听取各方意见，不干涉下级正常行使职权。
2 主持权 在政协委员的推荐中可能存在营私舞弊、不按程序、违心办事风险。
低 严格按政协章程办事，按界别、年龄、性别等比例要求组织政协委员提名、推荐工作。
3 主持权 可能存在因为私利干扰政协委员建议批评意见得不到落实的风险。
中 建立委员提案、委员建议办理制度，严格按程序办理委员议案和建议，并及时给予答复。
4 主持权 有可能存在对委员管理不到位，委员出现违规违纪现象的风险。
低 建立委员定期开展活动制度，加强学习，以身作则，及时纠正委员中出现的不正当行为。
5 分管工作协调指导权有可能存在对分管工作中的重大问题未经集体决策，乱表态，以便为自己捞取好处的风险的。
中 严格遵守组织原则，对分管工作中的重大问题，未经集体研究，绝不乱表态。
6 职 务 行使权 有可能存在利用职务上的便利收受贿赂或为自己或他人谋取私利风险 高 严格遵守廉政准则，加强自我防范意识，依法行使职权，自觉接受监督。
7 职 务 行使权 有可能存在打着检查调研的旗号，到企业单位搞吃喝的风险。
中 严格执行政协委员调研工作纪律，做到不接受调研单位吃请。
8 职 务 行使权 有可能存在接受宴请、收受财物贿赂以及办人情事、关系事的风险 高 树立正确的权力观，做到任何时候、办任何事情都要按原则、按程序，自觉抵制各类不正之风。
9 职 务 行使权 在负责东山头征迁工作中，可能存在为给自己好处的征迁户提供便利，让其获得非法所得的风险。
高 严格执行市委市政府征迁政策，把政策交给征迁户，做到一视同仁，公平公正。
个人廉政承诺 本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守《廉政准则》。如有违诺，愿意接受批评教育直至按照有关规定处理。
承诺人签字： 2014 年 月 日 岗位职权行使风险防控一览表 填报单位：亚父街道 时间：2015 年 3 月 岗位名称 党工委副书记、纪工委书记 岗位职权行使人 唐繁荣 序 号 职权名称廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防控措施 备注 1 贯 彻 执行权 在贯彻执行市委、街道党工委关于党风廉政建设和反腐败各项工作中，存在未尽职尽责，工作成效不明显，导致少数干部出现腐败的风险。
中 及时传达贯彻市委、街道党工委关于党风廉政建设和反腐败各项工作任务，切实抓好本街道党风廉政和反腐败工作。
2 分管工作协调指导权在分管工作中有可能存在未经集体决策，乱做主，为自己谋取私利的风险 高 严格遵守组织原则，对分管工作中的重大问题，未经集体研究，绝不乱表态。
3 党风廉政工作指导权有可能存在在办理纪检案件中隐瞒违纪事实，使处分减轻的风险 中 严格遵守纪检工作人员办案纪律，坚持以事实为依据，以党纪政纪和法律为准绳，秉公执纪执法。
4 社区工作协调指导权在分工联系村（居）中，有可能存在利用职务便利，以权谋私的风险 高 自我约束，严格要求，带头遵守村（居）各项规章制度，做到公私分明，阳光用权。
5 干部队伍建设监督权在干部的培养、推荐和选拔以及发展党员方面，有可能存在接受当事人好处，为其讲关系，凭感情，影响用人公正风险。
高 严格执行《干部选拔任用条例》和党员发展标准，增强干部任用的透明度，扩大人民群众的知情权，接受组织和群众监督。
6 职 务 行使权 有可能存在在公务接待中铺张浪费，利用公款吃喝的风险 中 坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及领导干部廉洁自律有关规定。
个人廉政承诺 本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守《廉政准则》。如有违诺，愿意接受批评教育直至按照有关规定处理。
承诺...
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