安全生产风险分级管控台账3篇安全生产风险分级管控台账 ****有限公司 双重预防机制建设文件 编写： 审核： 批准： ****有限公司二〇二零年 前前言十八届三中全会发布的《关于全面深化改下面是小编为大家整理的安全生产风险分级管控台账3篇,供大家参考。
双重预防机制 建设 文件
编写：
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****有限公司 二〇二零年
前 前 言 十八届三中全会发布的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“建立隐患排查治理体系”的要求。习近平总书记多次强调，要加大隐患整改治理力度。李克强总理也做出重要批示，要狠抓隐患排查，加快建立安全风险管控体系。国家应急管理部（原国家安监总局）也多次安排部署并且提出要求，要全面深入构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
为落实省政府关于建立完备风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，经过风险分级管控和隐患排查治理体系的建立和运行，实现了“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理观念和要求，逐步达到了降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故发生的目的，在建立和完备风险管控和隐患排查治理体系进程中，专业机构经过帮助企业关于危险源、危险有害因素的辨识，使企业在全员、全时、自主关于风险的管控和隐患的排查治理能力有了质的进步，进一步保证了企业员工的生命安全，提高了企业关于事故的防御能力。
公司于202X年10月开始风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设。在双重预防机制建设进程工作进程中，公司严格依照《江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见》（苏安监〔2017〕60号）、《市安委办关于印发XX市防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知》（宁安委办〔2017〕6号）、《市安监局关于印发2018年工作要点的通知》（宁安监〔2018〕55号）、《企业构建双重预防机制基本流程（试行）》依照XX市安监局统一部署，接合公司实际，就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设（以下简称“双重预防机制建设”）工作等文件的要求，成立了双重预防机制建设领导小组，制定了工作计划，先后经过了建立组织机构；编写实施方案；制定隐患排查治理制度；组织员工培训；安全风险评估单元划分、危险源辨识风险评估；安全风险分级管控；主要风险告知，严格落实
了安全风险分级管控措施；制定“重点岗位风险告知卡”进行现场公告，并且绘制安全风险四色分布图，明确了责任部门和责任。
公司进一步完备了隐患排查治理制度，关于重点岗位编制了隐患排查标准，实施隐患排查分级管理，明确了隐患排查频次、责任人，定期实施隐患排查，关于查出的隐患即时落实相应的整改。目前公司“双重预防机制”建设已初步建成，公司将严格依照“双重预防机制”有关文件的要求，抓好运行进程控制，确保企业各危险源风险处于受控状态。
事故源于隐患，隐患源于风险，经过双重预防机制方案的实施，企业关于风险点进行有效的分级管控，真正做到了预防关口前移，防事故与管控风险，消隐患于无形，建设保持有效的双重预防机制运行机制，将有效地为企业的安全生产保驾护航。
为了总结双重预防机制建设成果，汇总分析各项调查结果，实施并且评估双重预防机制方案，建立和完备持续推行双重预防机制运行机制，特编制本企业双重预防机制建设文件。
****有限公司
目录
第一章
企业概况 ................................................................................................................................ 1 第一节 公司简介 ................................................................................................................................ 1 第二节 双重预防机制组织机构 ........................................................................................................ 2 第二章 风险分级管控与隐患排查治理体系建设程序文件 ................................................................ 5 第一节 安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案 ............................ 5 第二节 双重预防机制建设培训计划 .............................................................................................. 19 第三节 ****有限公司风险评判准则 .............................................................................................. 23 第四节 生产安全事故隐患排查治理管理制度 .............................................................................. 26 第五节 双重预防机制奖惩管理制度 .............................................................................................. 33 第三章 双重预防机制工作流程方法 .................................................................................................. 38 一、构建双重预防机制的基本原则 ................................................................................................ 38 二、相关专业术语 ............................................................................................................................ 38 三、危险源辨识与风险评估方法选择 ............................................................................................ 44 四、危险源辨识范围的确定 ............................................................................................................ 44 五、收集整理内部、外部相关信息 ................................................................................................ 45 六、合理划分评估单元 .................................................................................................................... 45 七、选择适用的评估方法 ................................................................................................................ 46 八、实施危险源辨识 ........................................................................................................................ 46 九、实施安全风险分析 .................................................................................................................... 46 十、实施安全风险评判 .................................................................................................................... 46 十一、绘制安全风险空间分布图 .................................................................................................... 47 十二、安全风险管控措施的制定 .................................................................................................... 47 十三、隐患排查治理要求 ................................................................................................................ 49 十四、建立完备绩效考核制度 ........................................................................................................ 49 十五、动态更新和持续改进 ............................................................................................................ 49 第四章
双重预防机制风险评判、分级管控和风险告知 ................................................................ 51 一、安全风险评估单元划分表 ........................................................................................................ 51 二、 危险源辨识风险评估结果表 .................................................................................................. 53 三、企业安全风险分级管控表 ........................................................................................................ 61
四、企业主要风险告知栏 ................................................................................................................ 78 五、重点岗位风险告知卡 .............................................................................................................. 102 第五章
厂区平面部署示意图及“红橙黄蓝”四色安全风空间分布图 ...................................... 115 第六章
事故隐患排查治理清单 .................................................................................................... 117 一、基础管理类隐患排查清单 .......................................................................................................... 117 二、现场管理类隐患排查治理清单 .................................................................................................. 124 第六章
文件发布通知、发放记录 ................................................................................................ 146 第七章
事故隐患治理 ...................................................................................................................... 150 附件 1：
隐患排查治理记录 ......................................................................................................... 155 附件 2：隐患排查治理公示表 ....................................................................................................... 155 附件 3：隐患排查治理通知单 ....................................................................................................... 156 附件 4：一般隐患整改审批表 ....................................................................................................... 157 附件 5：重大安全生产隐患整审批表 ........................................................................................... 158 第八章
隐患排查治理文件管理 .................................................................................................... 159 第九章
隐患排查治理效果验证 .................................................................................................... 160 第十章 信息化管理制度 .................................................................................................................... 161 第十一章 持续改进 ............................................................................................................................ 163 外来人员风险告知卡 ...................................................................................................................... 165
第一章
企业概况 第一节 公司 简介 ****有限公司于2008年X月XX日在XX市市场监督管理局登记成立。公司位于XX市麒麟街道天旺路88号先惠工业园A02栋，法定代表人。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本5000万元，公司经营范围：*******（不含危险品）。
公司占地面积约为***平方米，包含1个氨压缩机房及其配电间、1栋综合楼（办公、配电房、仓库），氨压缩机房及其配电间面积约为83平方米。冷库面积约为***平方米。公司现有员工29人，其中专职管理人员1人，特种作业人员3人，注册资本***万元。冷库采用氨制冷系统。
第二节 双重预防机制 组织机构 **** 有限公司 文件
美务发[202X]第 1 号
关于成立风险分级管控和事故隐患排查治理体系 领导小组的通知 公司全体员工：
根据《市安委办关于印发XX市防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知》（宁安委办〔2017〕6号）等相关法规、文件及标准的要求，为确保本公司安全生产、公司职工的生命安全，防止伤亡事故的发生，本公司成立风险分级管控和事故隐患排查治理体系领导小组，其成员组成如下：
组
长：*** 副组长：*** 成
员：*** 1、领导小组职责 （1）、学习国家及地方的相关规矩要求，全面负责公司风险分级管控和隐患排查治理体系的建设推进和落实执行； （2）、负责双重预防机制建设组织机构职责及人员的配置调度，明确一切人员的工作职责及任务分工； （3）、建立契合双重预防机制建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、责任考核及奖惩制度等体系文件，并且推行实施； （4）、组织审定公司双重预防机制建设推进实施方案，明确体系建设的目标、步骤、任务内容及进度；
（5）、协调调度公司各类资源保证体系建设，定期研究体系建设存在的问题，制定整改措施及解决方案； （6）、接合公司实际情况，敦促检查双重预防机制建设的风...
一、A A 级风险清单
序号 场 所 / / 环节 风险 因素 潜在事故类型
风 险级 别/ / 标识
主要防 控 措施 责任部门/ / 责任人
1. 建筑物防火间距 火灾等紧急情况时，防火间距不足，扩大了火灾的危害性。
火灾 A 级/红色 1、厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库等防火间距不应小于 GB50016－2014 表 3.4.1 的规定。
2、甲类仓库之间及与其他建筑、明火散发火花点、铁路、道路等的防火间距不应小于 GB50016－2014 表 3.5.1 的规定，乙、丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于 GB50016－2014 表3.5.2 的规定。
高层领导、安全员、车间主任 班组长 2. 建筑物耐火等级、构建材料和防火分区 火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格，扩大了火灾的危害性。
火灾 A 级/红色 1、各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识。
2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔。
3、建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符合国家标准的有关规定。
4、耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维。
高层领导、安全员、车间主任 班组长 3. 爆炸危险性厂房的泄压 爆炸发生时，泄压面积不符合要求，扩大了爆炸的危害性。
火灾 A 级/红色 1、有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和门窗，门、窗应向外开启。
2、泄压面积应经过计算，并符合 GB50016－2014 中第 3.6.4 条的要求。
高层领导、安全员、车间主任 班组长
4. 设置安全生产管理机构或专职或者减值的安全生产管理人员 未按规定设置安全管理机构和相应数量安全管理人员，未取得安全负责人和安全管理人员资格证书。
- A A 级 按规定设置安全管理机构和相应数量安全管理人员，取得安全负责人和安全管理人员资格证书。
主要 负责人 、安全管理人员 5. 职业健康管理 产生职业病危害未定期对场所进行检测，接触职业病危害岗位职工未按要求进行职业病危害体检，职业病危害现状评价报告未做等；
- A 级 定期对场所进行职业病危害检测，接触职业病危害岗位职工按要求进行职业病危害体检，定期进行职业病危害现状评价等；按规定建立职业卫生和职工健康档案
主 要 负责人、安全 管 理人员 6. 特种作业人员持证情况 特种作业人员未经考试合格或未持证上岗
- A 级 特种作业人员经考试合格或未持证上岗
主 要 负责人、安全 管 理人员 7. 安全管理制度的执行情况 未严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度
- A 级 严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度
主 要 负责人、安全 管 理人员 8. 安全教育培训 新入厂员工未进行三级安全教育，人员教育培训不到位
- A 级 新入厂员工严格进行三级安全教育；按国家有关培训规定要求制定培训计划，并落实执行到位。
主 要 负责人、安全 管 理人员 9. 安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作制度的制定 三项制度不完善
- A 级 制定完善的三项制度，并落实执行，定期修订
主 要 负责人、安全 管 理人员
10.安全操作规程的落实情况 岗位安全（工艺）操作规程和工艺控制指标落实不到位
- A 级 加强教育培训和检查，确保岗位安全（工艺）操作规程和工艺控制指标落实到位
主 要 负责人、安全 管 理人员 11.安全生产投入 未按有关规定投入安全生产费用
- A 级 按有关规定投入安全生产费用
主 要 负责人、安全 管 理人员 12.应急救援 未定期进行事故应急演练；事故应急演练走形式
- A 级 定期进行事故应急演练；定期进行事故应急演练，提高应急处置水平和能力
主 要 负责人、安全 管 理人员 二、B B 级风险清单
序号 所 场 所 / /环节 风险 因素 潜在事故类型
风险级别/ / 标识
主要防 控 措施 责任部门/ / 责任人
1.
木柄加工除尘系统 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。
其他爆炸 B 级/橙色 (1) 除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。
(2) 除尘器应在负压状态下工作。
(3) 除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
(4) 除尘系统的风管及除尘器不得有火花进人，风管与板材砂光机相连接时，板材砂光机应安装火花探测和自动报警装置。
(5) 风管内不出现厚度大于 1mm 积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的 25%计算，且不小于 20m/s。
(6) 干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作，运行工况应是连续卸灰、连续输灰。
高层领导车间主任安全员
2.
木柄加工设备 设备加工时产生火花、火焰引燃木屑、粉尘，导致火灾、粉尘爆炸。
火 灾 其他爆炸 B 级/橙色 木材加工设备，包括工艺过程中的干纤维仓及木粉仓、破碎设备、铺装机、砂光机、输送设备、热油加热系统及加热设备、干燥系统、人造板机械、切削、成型、刨光及打磨等，应符合 AQ4228 的要求。
高 层 领 导 车间 主 任 安 全员 3.
木柄加工电气系统 粉尘爆炸危险区域电气设备的选用和安装不符合要求，在粉尘云状态时发生电气短路及燃烧，导致粉尘爆炸。
其他爆炸 B 级/橙色 (1) 电气设备、控制装置、监测及监控装置的选型和安装应符合GB12476.1、GB12476.2 的要求，电气连接应符合 GB50058 的要求。
(2) 除尘系统、金属设备，以及金属管道、支架、构件、部件等防静电措施应符合 GB12158 的要求。
(3) 电气设备的保护接地应符合 GB50058 的要求，除尘系统的风管不得作为电气设备的接地导体。
(4) 电气线路、电气设备、控制装置、监测及监控装置应无积尘。
高层领导车间主任安全员 4.
木柄加工车间及作业要求 粉尘爆炸危险区动火作业，未按规定清理积尘，动火作业引燃木屑、粉尘，导致火灾、粉尘爆炸。
火 灾 其他爆炸 B 级/橙色 (1) 作业过程在作业区不得进行动火作业及检维修作业。如需动火作业及检维修作业应在完全停止加工作业的状况下进行，动火作业应采取防火安全措施。
(2) 作业场所及设备、设施不得出现厚度大于 3.2mm 的积尘层，应进行木屑、粉尘清理。
(3) 清理作业时，采用不产生扬尘的清扫方式和不产生火花的清扫工具。
(4) 作业时必须严格遵守安全操作规程，使用的工具应不产生碰撞火花。
高 层 领 导 车间 主 任 安 全员 5.
涂漆作业区域(含临时作业场所）
电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。
其他爆炸 B 级/橙色 (1) 应准确划分危险区域，并严格控制作业区域内有机溶剂的浓度。
(2) 爆炸危险 1 区、2 区严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁。
(3) 临时喷漆场所周围电气设备应符合防爆要求，与明火和其他电气设备的安全间距不得小于 6m，并设置警戒线和安全标 志牌，周边不得存放易燃和可燃物质。
高 层 领 导 车间 主 任 安 全员
6.
涂 漆 作业 区 域通风 通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。
火 灾 中毒和窒息 其他爆炸 B 级/橙色 (1) 通风装置的过滤棉应及时更换，风管定期清理，防止污染物沉积，保障涂装室内微负压。
粉末静电喷涂通风管道应保持一定的风速，同时应有良好接地，防止粉尘积聚后遇火花爆炸。
高 层 领 导 车间 主 任 安 全员 7.
涂料调配 通风不良导致中毒和窒息，电气不防爆所产生的电火花导致可燃气体爆炸。
中毒和窒息 其他爆炸 B 级/橙色 (1) 室内应采用不燃烧、不发火的地面，其通风换气次数应为 15次/h～25 次/h。
(2) 室内所有电气设备应为防爆型，并应安装可燃气体检测报警装置，大型调漆间应设置自动灭火系统。
溶剂型涂料量较少时（一般少于 20kg)，可在涂漆区现场配制，但应严格遵守安全操作规程。
高 层 领 导 车间 主 任 安 全员 8.
喷涂 静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸。
火 灾 其他爆炸 B 级/橙色 (1) 喷漆设备、供漆容器及输漆管路均应有可靠的导除静电装置，进入喷漆室的人员应接受消除静电处置。
(2) 喷漆室的可燃气体浓度检测和报警装置应与自动停止供料、切断电源装置、自动灭火装置等联锁。
与静电喷漆室相关连的通风管道应安装自动防火调节阀。
高 层 领 导 车间 主 任 安 全员 9.
浸涂槽 槽体周边可燃气体聚积遇高温物体或火花而引起火灾和爆炸，无应急装置，紧急情况时加剧火灾和爆炸的危害。
火 灾 其他爆炸 B 级/橙色 (1) 浸涂槽容积超过 2m³时应设置底部排放装置和转移槽，底部排放管应能在 5min 之内排空槽液。
(2) 容积小于 0.6m³或液体表面积小于 1 ㎡的敞口小型槽应设置盖板或专用灭火装置，容积大于 0.6m³或液体表面积大于 1 ㎡的大型浸涂槽应设置泡沫和气体灭火系统。
(3) 浸涂区应安装可燃气体报警装置。
浸漆槽应设置抽排风装置。
高 层 领 导 车间 主 任 安 全员 10.
粉末静电喷涂 静电火花导致粉尘爆炸。
其他爆炸 B 级/橙色 (1) 喷粉区内所有导体都应可靠接地，挂具与工件的接触区域应采用尖刺或刀刃状。
(2) 喷粉室室体及通风管道内壁应光滑，不积聚粉尘。
(3) 基本封闭的喷粉室应设置泄压装置，应安装火灾报警装置，该装置与切断电源及自动灭火器、工件输送的控制装置联锁。
高 层 领 导 车间 主 任 安 全员
11.
油漆库 通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾爆炸，电气火花引起可燃气体火灾爆炸。
火 灾 爆 炸 B 级/橙色 （1）库内所有电气设备应为防爆型，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁。
（2）库内设置安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质。
（3）库内应采用不燃烧、不发火的地面； （4）通风设施良好。
高 层 领 导 车间 主 任 安 全员 12.
火 灾 爆炸 环 境中 的 电气线路 电弧火花引燃易爆气体和粉尘，导致火灾或爆炸事故。
火 灾 其他爆炸 B 级/橙色 (1) 电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设；当可燃物质比空气重时，电气线路宜在较高处敷设或直接埋地；电缆沟敷设时沟内应充砂，并宜设置排水措施。
(2) 爆炸粉尘环境中，应沿粉尘不易堆积且易于粉尘清除的位置敷设电气线路。
(3) 穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞，应采用非燃性材料堵塞。
高层领导 安全员 车间主任 班组长 13.
电网接地系统 接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
触 电 B 级/橙色 (1) 同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用 TN 系统、TT系统或 IT 系统；2000 年 10 月 1 日以后建设项目的 TN 低压 配电系统必须采用 TN-S 系统。
(2) TN 系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
(3) 保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合 GB 50054-2011 表 3.2.14 的规定。
高层领导 安全员 车间主任 班组长 14.
锅 炉 安全 附 件及 保 护装置 安全附件及保护装置失效，导致锅炉内超压或缺水而引起爆炸。
锅炉爆炸 B 级/橙色 (1) 安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉及附件应定期检验。
(2) 6 蒸吨/小时以上蒸汽锅炉应设超压保护，室燃锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置；其他类型的锅炉应按照 TSG G0001-2012 第 6.6 条的规定装设安全保护装置。
高层领导 安全员 车间主任 班组长
15.
燃 气 锅炉 的 特殊 安 全设施 未配置防爆门或放散管，可燃气体积聚而产生爆炸。
其他爆炸 B 级/橙色 (1) 燃气的烟道上应装设防爆门，防爆门的位置应不危及相关人员的安全。
(2) 燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口，其设置部位应能满足将管道内燃气或空气吹净的要求。
(3) 燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。
高层领导 安全员 车间主任 班组长 16.
蒸 汽 管道 的 地下敷设 地下敷设管道的易燃易爆气体泄漏，遇蒸汽管道的高温产生爆炸。
其他爆炸 B 级/橙色 (1) 地沟内敷设的蒸汽管道应符合 GB 50041-2008 第 14.4.8 至14.4.10 条的相关规定。
(2) 蒸汽管道严禁与输送易挥发、易爆、有害、有腐蚀性介质的管道和输送易燃可燃气体的管道敷设在同一地沟内。
高层领导 安全员 车间主任 班组长 17.
固 定 式压 力 容器 的 安全附件 安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。
容器爆炸 B 级/橙色 (1) 泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置应完好，并在检验周期内使用。
(2) 用于易燃或毒性程度为极度、高度危害介质的液位计上应装有防泄漏的保护装置；盛装易燃和毒性介质的压力容器，安全阀或爆破片的排放口应将排放的介质引至安全地点。
(3) 压力容器及其附件应注册，并在检验周期内使用。
高层领导 安全员 车间主任 班组长 18.
管道的安全防护 管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。
火 灾 其他爆炸 B 级/橙色 (1) 输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于 5 枚螺钉连接的法兰应接跨接线，并定期测试。
(2) 可能产生超压的管道应当设置安全泄放装置，并确保其灵敏、可靠。
(3) 对于 TSG D0001-2009 第 130 条和...
安全风险分级管控清单（台账）
2 2022 年 年 2 2 月
目
录
1 1 、工作危害分析 (JHA) 评价记录
2 2 、安全检查分析表（ SCL ）评价记录
3 3 、安全风险分级管控台账（清单）
1 1 、工作危害分析（ JHA ）评价记录
单位：中电科技（三河）精密制造有限责任公司
生产车间 ：冲压车间
工作任务：剪板作业
分析日期：2022 年 2 月 8 日
分析人员：
审核人：
序号
工作步骤
危害或潜在事件
发生事件后果的严重性
事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施
风险评价
建议改进措施
偏差发生频率
员工胜任程度
安全检查
防范控制措施
制度、操作规程及执行情况
L L
S S
R R
等级
1.
剪板作业 取料时意外磕绊或扭伤 人身伤害 平均每 1-5 年一起
高 度 胜任
月检
有效防范控制措施
有操作规程且严格执行
3 2 6 低风险 无 2.
员工吸烟或产生明火 火灾 偶尔或平均每50 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 2 5 10 一般风险 无 3.
物料违规堆放占压安全通道 火灾时影响疏散 偶尔或平均每50 年一起 高 度 胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 2 5 10 一般风险 无 4.
作业人员未按规定穿戴劳保用品 人身伤害 平均每年一起 一 般 胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险 无 5.
酒后等身体不适情况下上岗作业 人身伤害 平均每年一起 高 度 胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险 无 6.
误操作，接触带电部位 机械伤害 触电 平均每10年一起 高 度 胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无 7.
超负荷使用设备 设备损坏 平均每10年一起 高 度 胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无
序号
工作步骤
危害或潜在事件
发生事件后果的严重性
事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施
风险评价
建议改进措施
偏差发生频率
员工胜任程度
安全检查
防范控制措施
制度、操作规程及执行情况
L L
S S
R R
等级
8.
运转异常或有不正常响声，未及时停止设备检查处理 设备损坏 平均每10年一起 高 度 胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无 9.
剪板作业 作业现场未保持整洁、有序，工具、物料随便摆放 火灾时影响疏散 偶尔或平均每50 年一起 高 度 胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 2 5 10 一般风险 无 10.
擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖 机械伤害 触电 平均每10年一起 高 度 胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无 11.
作业过程中，注意力不集中，聊天、打闹，擅自离开工作岗位 人身伤害 平均每年一起 高 度 胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险 无 12.
在设备危险部位停留、休息等，将机械伤害 平均每10年一起 高 度 胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无
序号
工作步骤
危害或潜在事件
发生事件后果的严重性
事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施
风险评价
建议改进措施
偏差发生频率
员工胜任程度
安全检查
防范控制措施
制度、操作规程及执行情况
L L
S S
R R
等级
手伸入危险区内 13.
作业时接触锋利部位 人身伤害 平均每年一起 一 般 胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险 无 14.
作业人员未按规定穿戴劳保用品 人身伤害 平均每年一起 一 般 胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险 无 15.
剪板作业 物料违规堆放占压安全通道 火灾时影响疏散 偶尔或平均每50 年一起 高 度 胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 2 5 10 一般风险 无 16.
开关按钮不灵活或损坏 设备损坏 平均每10年一起 高 度 胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无 17.
运行时产生噪声 职业病 平均每10年一起 高 度 胜任 月检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 3 4 12 一般风险 无 18.
长期吸入粉尘 职业病 平均每10年一起 高 度 胜任 月检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 3 4 12 一般风险 无
1 、 工作危害分析（JHA ）评价记录 单位：中电科技（三河）精密制造有限责任公司
生产车间 ：冲压车间
工作任务：折 弯作业
分析日期：2022 年 2 月 8 日
分析人员：
审核人：
序号
工作步骤
危害或潜在事件
发生事件后果的严重性
事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施
风险评价
建议改进措施
偏差发生频率
员工胜任程度
安全检查
防范控制措施
制度、操作规程及执行情况
L L
S S
R R
等级
1.
折弯作业
误操作，接触运转或带电部位 机械伤害 平均每 10 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无 2.
取料时意外磕绊或扭伤 人身伤害 平均每1-5年一起 高度胜任 月检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 3 2 6 低风险 无 3.
员工吸烟或产生明火 火灾 偶尔或平均每50 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 2 5 10 一般风险 无 4.
物料违规堆放占压安全通道 火灾时影响疏散 偶尔或平均每50 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 2 5 10 一般风险 无 5.
作业人员未按规定穿戴劳保用品 人身伤害 平均每年一起 一般胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险 无 6.
酒后等身体不适情况下上岗作业 人身伤害 平均每年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险 无 7.
未检查设备状态，确保设备运转良好 设备损坏 平均每 10 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无 8.
未检查电气控制系统是否运转正常 设备损坏 平均每 10 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无 9.
设备漏油造成火灾或摔伤 触电 平均每年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险 无
序号
工作步骤
危害或潜在事件
发生事件后果的严重性
事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施
风险评价
建议改进措施
偏差发生频率
员工胜任程度
安全检查
防范控制措施
制度、操作规程及执行情况
L L
S S
R R
等级
10.
折弯作业
超负荷使用设备 设备损坏 平均每 10 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无 11.
运转异常或有不正常响声，未及时停止设备检查处理 设备损坏 平均每 10 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无 12.
作业现场未保持整洁、有序，工具、物料随便摆放 火灾时影响疏散 偶尔或平均每50 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 2 5 10 一般风险 无 13.
擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖 机械伤害 平均每 10 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无 14.
作业过程中，注意力不集中，聊天、打闹，擅自离开工作岗位 人身伤害 平均每年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险 无 15.
在使用折弯设备操作过程中将手伸入危险区内 机械伤害 平均每 10 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无 16.
作业时接触锋利部位 人身伤害 平均每年一起 一般胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 4 2 8 低风险 无 17.
未按要求使用相关设备、工具 机械伤害 平均每 10 年一起 胜任，但偶然出差错 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 4 8 低风险 无 18.
作业人员未按规定穿戴劳保用品 人身伤害 平均每年一起 一般胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险 无 19.
物料违规堆放占压安全通道 火灾时影响疏散 偶尔或平均每50 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 2 5 10 一般风险 无
序号
工作步骤
危害或潜在事件
发生事件后果的严重性
事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施
风险评价
建议改进措施
偏差发生频率
员工胜任程度
安全检查
防范控制措施
制度、操作规程及执行情况
L L
S S
R R
等级
20.
折弯作业 开关按钮不灵活或损坏 设备损坏 平均每 10 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无 21.
运行时产生噪声 职业病 平均每 10 年一起 高度胜任 月检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 3 4 12 一般风险 无 22.
停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备 机械伤害触电 平均每 10 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险 无 23.
停止作业后未对设备及现场进行及时清理 其他伤害 每年超过一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 3 2 6 低风险 无
1 1 、工作危害分析（ JHA ）评价记录
单位：中电科技（三河）精密制造有限责任公司
生产车间：冲压车间
工作任务：冲压作业
分析日期：2022 年 2 月 8 日
分析人员：
审核人：
序号
工作步骤
危害或潜在事件
发生事件后果的严重性
事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施
风险评价
建议改进措施
偏差发生频率
员工胜任程度
安全检查
防范控制措施
制度、操作规程及执行情况
L L
S S
R R
等级
1． 冲压作业
取料时意外磕绊或扭伤 人身伤害 平均每 1-5 年一起
高度胜任
月检
有效防范控制措施
有操作规程且严格执行
3 2 6 低风险
2． 员工吸烟或产生明火 火灾 偶尔或平均每 50 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 2 5 10 一般风险
3． 物料违规堆放占压安全通道 火灾时影响疏散 偶尔或平均每 50 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 2 5 10 一般风险
4． 作业人员未按规定穿戴劳保用品 人身伤害 平均每年一起 一般胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险
5． 酒后等身体不适情况下上岗作业 人身伤害 平均每年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险
6． 程序乱造成连车或滑车造成挤压伤 机械伤害 触电 平均每 10 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险
7． 指示信号错误导致设备事故或人员伤害 机械伤害
平均每 10 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险
序号
工作步骤
危害或潜在事件
发生事件后果的严重性
事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施
风险评价
建议改进措施
偏差发生频率
员工胜任程度
安全检查
防范控制措施
制度、操作规程及执行情况
L L
S S
R R
等级
8． 急停装置失灵造成压伤 机械伤害
平均每 10 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险
9． 电气控制柜不完好开关线头裸漏造成电气事故 触电 偶尔或平均每 50 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 2 5 10 一般风险
10．
冲压作业 零件锋利边沿或毛刺割伤 机械伤害 平均每 10 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险
11． 设备漏油造成火灾或摔伤 人身伤害 平均每年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险
12． 安全知识缺乏操作失误 机械伤害 平均每 10 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 2 5 10 一般风险
13． 无任何防范施进入模区 人身伤害 平均每年一起 一般胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险
14． 工作照度不够 人身伤害 平均每年一起 一般胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 4 2 8 低风险
15． 物料违规堆放占压安全通道 火灾时影响疏散 偶尔或平均每 50 年一起 高度胜任 日检 有效防范控制措施 有，但偶尔不执行 2 5 10 一般风险
16． 运行时产生噪声 职业病 平均每 10 年一起 高度胜任 月检 有效防范控制措施 有操作规程且严格执行 3 4 12 一般风险
序号
工作步骤
危害或潜在事件
发生事件后果的严重性
事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施
风险评价
建议改进措施
偏差发生频率
员工胜任程度
安全检查
防范控制措施
制度、操作规程及执行情况
L L
S S
R R
等级
17． 停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备 机械伤害 触电 平均每 10 年...
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