库房管理细则要求7篇库房管理细则要求 中小企业仓储管理细则1目的 运用科学的管理办法做好工程设备、材料的接货、验收、入账、保管、保养、发放和永续盘点，建各种标识，使其整齐有下面是小编为大家整理的库房管理细则要求7篇,供大家参考。
运用科学的管理办法做好工程设备、 材料的接货、 验收、 入账、 保管、 保养、 发放和永续盘点， 建各种标识， 使其整齐有序、 不损、 不锈、 不丢、 确保物资供应到位。
2 范围
仓储管理的业务范围是从接收物资开始， 到出库交付使用为止。
本标准适用于公司内物资仓储管理。
3 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件， 其随后所有的改单（不包括勘误的内容）
或修订版均不适用于本标准， 然而， 鼓励根据本标准达成协议的各方研究否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的文件， 其最新版本适用于本标准。
Q/PC 121· 20506. 002 现场材料管理规定
Q/PC 121· 20406. 001 现场工程设备管理规定
Q/PC 121· 20506. 004 物资采购管理规定
Q/PC 121· 20702. 012 化学危险物品安全管理规定
4 定义和术语
4. 1
四号定位：
是定位管理物资的一种方法。
库内物资定库号、 架号、 层号、位号； 库外物资定区号、
号、 排号、 位号。
4. 2
五五摆放：
是物资保管的一种堆码方法， 即根据物资的不同形状、 体积、
重量等特点， 做到大的 五成方、 高的五五成行、 短的五五成堆等以五为基数的堆码方法， 目 的是做到过目知数、 整齐美观。
4. 3
永续盘点：
指对库房有变动的物资， 当日复查一次， 使库存材料与帐、 物、卡相符， 这种连续抽 盘点方法叫永续盘点。
4. 4
定期盘点：
指季末、 年末或项目结束时对库存物资进行全面彻底盘点， 达到有物有帐， 帐、 物、
相符。
5 职责
5. 1 工程部负责本系统仓储的监控管理。
5. 2 项目部负责现场设立仓库的管理。
5. 3 子公司负责本单位仓库管理。
6 活动描述 6. 1 库房设立及管理要求
6. 1. 1
库房设立要求交通方便、 远火近水、 地方干燥。
各级库房应设暖、 冷仓库和料场， 到货物资应 按其性质分类进入不同库房贮存， 焊条贮存应按规定对库房进行温度、 湿度的控制。
6. 1. 2
库房内应有保管员工作标准， 本单位仓库管理制度。
6. 1. 3
库区环境卫生做到货架无积尘， 库区无杂草， 料场无垃圾， 道路畅通。
6. 1. 4
在仓库内有必要的消防器材， 消防器材的类型要符合储存物资的物化特性。
并做到四防， 即防
火、 防盗、 防水、 防事故。
6. 1. 5
仓库管理人员要精通本职业务， 坚守岗位， 做到“四懂三会”， 即懂名称、 规格、 型号、 懂性 能、 用途， 懂维护保养， 懂保管业务流程， 会换算， 会识别库存物资标记符号，会使用度量衡用具。
6. 1. 6
物资收发及时， 准确无误， 手续齐备， 凭证完整， 装订成册， 记帐及时，字迹清晰， 日清月结，
永续盘点。
6. 1. 7
每日下班前， 保管员对当日工作做简要文字记录。
6. 2
入库验收
6. 2. 1
物资到货， 进入各专类仓库及场地， 处于待验收状态， 保管员应立即做好到货记录， 详细记载 到货时间、 物资包装情况、 件数、 送货人姓名、 送货车辆号码等。
并通知相关人员组织验证和验收。
6. 2. 2
文件验收：
核对证物是否相符， 到货物资的合格证、 说明书、 图纸、 检验报告等。
6. 2. 3
数量验收：
大件物资应拆除包装进行实物清查， 严格按采购计划验收数量， 并检斤， 检尺， 钢 材要做《材料计量检测记录》。
6. 2. 4
质量验收：
外观检验有无破损， 包装物是否完好， 物资本体标志（炉批号、 钢印、 生产厂名、
出厂年月、 检验员章、 商标、 色标等）
是否与合格证等相符。
6. 2. 5
文件、 数量、 质量均无误后， 方可验收入库， 在到货记录上标明验收情
况， 进入保管阶段。
6. 2. 6
在验收中发现短缺、 残次、 损坏、 污染、 变质、 无合格证、 合格证项目不全或数据可疑者不能 验收。
应单独保管， 并在到货记录中， 记载不验收原因， 同时立即由原订货人分别按查询、 索赔、 补发、 补验、 降价、 途耗、 扣款等办法处理。
6. 3
保管、 保养
6. 3. 1
物资验收后， 进入保管、 保养阶段， 保管做到不丢、 不混、 不乱； 维护保养做到“十不”， 即 不锈、 不潮、 不冻、 不腐、 不霉、 不坏、 不变、 不漏、 不混、 不爆。
6. 3. 2
根据不同材料的存放方法， 做到经常倒垛、 涂油、 通风、 凉晒等工作。
6. 3. 3
库存物资按形状、 性能不同， 分区、 分类合理存放， 物资摆放做到四号定位、 五五摆放， 帐、
物、 卡、 资金四对口。
6. 3. 4
物资存放要进行标识， 标识可使用牌、 标签、 钢印、 色标等形式， 标识要有可追溯性。
6. 3. 5
重要材料（A、 B 类材料）
合格证应统一编号， 登记建帐， 以便跟踪查找。
6. 3. 6
工程剩余长期闲置的材料在使用前必须处理。
6. 4
发放
6. 4. 1
保管员审核发料单， 查看手续是否齐全； 核对印鉴； 按发料单内容发料，项目材料发放时严格 按照技术员开具的“单位工程限额领料单” 发放。
物资出库， 调整料签数量。
6. 4. 2
先进先发， 有保管期的先发， 规定交旧领新的物资， 要回收旧品， 不交
旧不发料。
6. 4. 3
发放放射性物品、 剧毒品， 贵重物品， 危险品时， 必须严格出库手续，按专项规定办理。
6. 4. 4
合格证， 产品说明书等随货发放， 发复制件时， 复制件必须加盖材质抄件章。
6. 4. 5
需切割发料时， 保管员同领料人员共同确认， 标识移植后， 方可切割发出。
6. 5
现场堆放与动用
6. 5. 1
量大、 体大工程设备、 材料可以堆放现场， 按施工平面图划分的场地摆放， 并做好标识。
易丢易损材料及设备零配件， 必须入库保管。
6. 5. 2
凡属贵重及特殊物资（如不锈钢阀门、 管件、 危险品、 毒品）， 不允许现场存放。
6. 5. 3
物资堆放应本着所有权明确、 方便施工、 堆放整齐、 便于计量、 避免二次搬运的原则， 露天存 放物资做好上盖下垫， 避免受损。
6. 5. 4
直送现场设备、 材料， 项目部责任人员组织各单位技术负责人、 质量检查员及施工班组共同验 收后明确保管责任。
6. 5. 5
现场堆放物资， 由保管责任单位管理、 每天要掌握动态情况， 并做出耗料记录， 每月定期做出 现场材料盘点。
6. 6
库存物资盘点
6. 6. 1
有动态的物资每天下班前进行一次清点和查对。
无动态的物资每月要查
对一次。
年终和项目 结
束时要全面彻底盘点库存。
盘盈盘亏， 报废物资按财务规定处理。
6. 7
退库管理
6. 7. 1
剩余物资退库， 必须有标记移植， 与原合格证一致。
6. 7. 2
退料一律用赤字， 原来用什么单据领出， 还用什么单据退回， 保管帐上收方赤字为支出， 冲减 收入总数， 付方赤字是收入， 冲减支出总数。
6. 8
仓储管理其他业务
6. 8. 1
实物帐的管理：
凡是收集入库物资和帐内物资等同管理， 应划单价， 配备合格证、 领料要有料 单。
6. 8. 2
直拨物资， 即不进入仓库， 直发现场的物资， 收发单据应对等相符， 其合格证管理， 计量管理 与正常发料相同。
6. 8. 3
包装物回收：
有价的可在发料时开领料单， 退库时， 赤字冲回， 无价的，可按包装物材质分类 集中， 统一回收处理。
7 记录和表单
a. 《仓库到货记录》
b. 《材料结存明细账》
c. 《合格证登记发放台帐》
d. 《材料计量检测记录》
e. 《
月份材料盘存表》
f.
《单位工程限额领料单》
8 附录 附录 A：
仓库物资管理程序图
附录 A：
仓库物资管理程序图
物资到货 外观检查 数量验收 质量验收 复 检 验 验收建帐 保
管 维护保养 发
料 永续盘点 报
废
降
价
积
压 不合格品处置
出入库材料计量检测记录
表 20506. 005-04-2012 入 库 出 库 斤斤 日
月 材料名称 规格型号 单位 换算量检尺票据数量换算量检 尺 收付料单位用料工程
（
）
月份材料盘存表
年
月
日
表 20506. 005-05-2012 物资名称 材质型号 规格 单位 结 存 数 量 单价 金额
填报单位：
保管员：
考核时间：
年
月
姓名
岗位
业
绩
考
核
序 号
考核项目
权重
目标值要求
评分等级
得分 自评 上级 结果
1
业
绩
指
标
100 %
台
账 管
理
20% 台帐登记及时，完整无误，账实相符率 95%以上，保质保量 按要求完成 20 分 个别差错，不影响整体数据 10 分 严重差错 0 分
2
仓库安 全
度
20% 货物存放安全，，有防火防盗防潮防虫等制度标准，相关设施 按要求完成 20 分 有标准，但不完善10 分 标准少或无标准 0分
3
仓库物 品存放
20% 环境干净整洁，按区域摆放，便于货物流动 按要求完成 20 分 个别差错，不影响整体数据 10 分 延误且严重差错 0分
4
货
损
20% 无货损，破损货物及时上报并做好报表 按要求完成 20 分 货损率控制在 2%以内 10 分 货损率超过 2%，0分
5
流
转 手
续
20% 出入库手续完整无缺失，出入库单据准确无误，盘盈盘亏及时调账，不影响业务流程 按要求完成 20 分 个别差错，不影响整体数据 10 分 严重差错 0 分
加权合计
行
为
考
核 序号 行为 指标 权重 指标说明 考核评分 自评 上级 结果
1
清
财 遵守相关制度
50% 1 级：不违反仓库管理制度 2 级：没有任何财务问题，并主动接受监督 3 级：不因自身利益而破坏游戏规则 4 级：主动节省费用，并不影响工作质量 5 级：因为财务明磊，对其他成员产生影响力与威慑力 1 级 10 分 2 级 20 分 3 级 30 分 4 级 40 分 5 级 50 分
2
承担责任履行职
责
50% 1 级：承认结果，而不是强调愿望 2 级：承担责任，不推卸，不指责 3 级：着手解决问题，减少业务流程 4 级：举一反三，改进业务流程，提高工作效率 5 级：工作积极主动，做事有预见性，有防误设计 1 级 10 分 2 级 20 分 3 级 30 分 4 级 40 分 5 级 50 分
加权合计
总
分
总分=业绩考核得分×80%+行为考核得分×20%=
考
核
人 签
字：
年
月
日
生产管理制度 库房管理制度集
仓储管理规定
第一章
总则 第一条
为使仓库管理工作规范化， 保证仓库和库存物资的安全完整， 更好地为公司经营管理服务， 结合本公司的具体情况， 特制订本规定。
第二条
仓库管理工作的任务：
（ 一）
根据本制度做好物资出库和入库工作， 并使物资储存、 供应、 销售各环节平衡衔接。
（ 二）
做好物资的保管工作， 据实登记仓库实物帐， 及时编报库存报表， 经常清查、盘点库存物资， 做到帐、 卡、 物相符。
（ 三）
积极开展废旧物资的回收、 整理、 利用工作。
协助做好呆滞物资的处理工作。
（ 四）
做好仓库安全保卫、 防火及卫生工作， 确保仓库和物资的安全， 保持库容整洁。
第三条
公司各部门所购一切物资材料， 严格履行先入库、 后领用的规定， 如属直提使用部门 或场所， 亦必须事后及时补办出、 入库手续。
第四条
本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员 。
第二章
入库管理规定 第五条
采购物资抵库后， 库管员 要按照已核准的“订货单” 或“采购申请单” 和“送货单” 仔细核对物资的品名 、 规格、 型号、 数量及外包装是否完好无损。
核对无误后将到货日 期及实收数量填记于“订货单” 或“采购申请单”， 同时开具“入库单” 办理入库手续。
第六条
如发现单货不符、 外包装破损或其他质量问题， 要及时向上级反映， 同时通知售后服务部门、 采购部门和厂家代表（ 如有）， 共同现场鉴定， 必要时拍照记录。
原则上单货不符的物资不得接受， 如采购部门要收下该物资时， 库管员 要告知上级， 并于单据上注明实际收货情况， 并会签采购部门。
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第七条
物资抵库但库管部门 尚未收到“订货单” 或“采购申请单” 时， 库管员 应先洽询采购部门， 确认无误后始得办理入库手续。
第八条
发生退库或退货产品时要认真审核“退货单” 或有关凭证， 核查批准手续是否齐全， 认真记录退库或退货产品数量、 质量状况。
退库或退货产品要单独存放， 如可重新销售应优先出库。
对于使用单位退回的物资， 库管员 要依据退库原因， 研判处理对策， 如原因系由于供应商所造成的， 要立即通知采购部门 。
第九条
入库时要认真查抄入库号码， 填写入库号码单。
每日 业务终了 ， 及时将入库号码单报至统计员 处输入计算机。
第三章
出库管理规定 第十条
办理出 库时要认真审核“出 库单” 或“领用 单”， 核查出 库批准手续（ 特别 是有无财会部门收讫、 转讫戳记）
是否齐全， 严格依据所列项目 办理出库， 并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员 更正后发货。
第十一条
发放物资时要坚持“推陈储新、 先进先出、 按规定供应、 节约” 的原则， 发货坚持一盘底、 二核对、 三发货、 四减数。
同时坚持单货不符不出库、 包装破损不出库、 残损变形不出库、 唛头不清不出库。
对贪图方便， 违反发货原则造成物资变质、 大料小用、 优材劣用以及差错等损失， 库管员 负经济责任。
第十二条
优先保证自 提商品， 及时准确交给货主并当面点清。
第十三条
出库时要认真查抄出 库号码， 填写出库号码单。
每日 业务终了 ， 及时将出库号码单报至统计员 处输入计算机。
第四章
物资储存保管规定 第十四条
物资的储存保管， 原则上应以物资的属性、 特点和用途规划设置仓库， 并根据仓库的条件考虑划区分工， 合理有效使用仓库面积。
凡吞吐量大的落地堆放， 周转量小的用货架存放。
落地堆放以分类和规格的次序排列编号， 上架的以分类四号定位编号。
第十五条
物资堆放的原则是：
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（ 一）
本着“安全可靠、 作业方便、 通风良好” 的原则合理安排垛位和规定地距、 墙距、 垛距、 顶距。
（ 二）
按物资品种、 规格、 型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（ 在可能的情况下推行五五堆放）， 要做到过目 见数、 作业和盘点方便、 货号明显、 成行成列、 文明整齐。
第十六条
建立码放位置图、 标记、 物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明物资名 称、 编号、 规格、 型号、 产地或厂商、 有效期限、 储备定额。
第十七条
库存物资在装卸、 搬运过程中要轻拿轻放， 不可倒置， 保证完好无损。
第十八条
仓库建立库存数量帐， 每日 根据出入库凭单及时登记核算， 月 终结帐和实盘完毕后与 财会部门对帐。
第十九条
经常进行盘点， 做到日 清月 结， 按规定时间编报库存日 报和库存月 报。
每月 必须对库存物资进行实物盘点一次， 并填报库存盘点表。
发现盈余、 短少、 残损或变质，必须查明原因， 分清责任， 写出书面报告， 提出处理建议， 呈报上级和有关部门， 未经批准不得擅自 调帐。
积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作， 定期与 财会部门对帐， 保证帐表、 帐帐、 帐物相符。
第二十条
仓库环境卫生要每日 清扫并作好保持工作， 每次作业完毕要及时清理现场， 保证库容整洁。
第二十一条
做好各种防患工作， 确保物资的安全保管。
预防内容包括：
防火、 防盗、防潮、 防锈、 防腐、 防霉、 防鼠、 防虫、 防尘、 防爆、 防漏电。
第二十二条
确实做好安全保卫工作， 严禁闲人进入库区。
建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员 、 车辆按规定进行盘查和登记， 签收 “出 门证” 或填写“出入门 证”。夜间定时巡逻， 提高警惕。
第二十三条
确实做好防火安全工作， 库区内严禁吸烟、 携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、 电线、 电闸、 消防器具、 设施要经常检查， 发现故障及时维修排除， 不得擅自 挪动或挪用消防器具。
第五章
库存控制与分析管理规定 第二十四条
掌握和应用现代仓储管理技术与 ABC 分析法， 实行工作质量标准化， 不断提高仓库管理水平。
A、 B、 C 分析法指按成本比重高低将各存货项目 分为 A、 B、 C 三类， 对不同类别的存货采取
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不同的控制方法。
A、 B、 C 分类法的划分标准、 控制方法及适用范围之间的关系见下表：
类
别 划分标准 控制方法 适用范围 占储存成本比重 实物量比重 A 类 70%左右 不超过 20% 重点控制 品种少、 单位价值高的存货 B 类 20%左右 不超过 30% 一般控制 介于二者之间的存货 C 类 10%左右 不低于 50% 简单控制 品种多 、 单位价值低的存货 第二十五条
库管部门 要会同有关部门（ 财会、 采购、 销售等）
协商制订合理采购批量和库存安全量， 降低存货总成本， 加速资金周转， 提高资金的使用效果。
第二十六条
做好仓库与 采购、 销售环节的衔接工作， 在保证经营供应、 管理需要等合理储备的前提下， 力求减少库存量。
第二十七条
定期进行库存物资结构与 周转分析， 及时上报预警信息， 协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。
第六章
库管人员工作要求与纪律 第二十八条
严格履行出 入库手续， 对无效凭单或审批手续不健全的出、 入库作业请求有权拒绝办理， 并及时向上级反映。
第二十九条
妥善保管出入库凭单和有关报表、 帐簿， 不可丢失。
第三十条
做好保密工作。
第三十一条
库管员 调动工作时， 一定要办理交接手续， 由上级监交， 只 有当 交接手续办妥之后， 才能离开工作岗位。
移交中的未了 事宜及有关凭单， 要列出清单三份， 写明情况，双方与 上级签字， 各保留一份。
第三十二条
监督做好文明安全装卸、 搬运工作， 保证物资完整无损。
第三十三条
做好仓库的安全、 防火和卫生工作， 确保仓库和物资安全完整， 库容整洁。
第三十四条
做好仓库所使用的工具、 设备设施的维护与管理工作。
第三十五条
做到四“检查”：
（ 一）
上班必须检查仓库门锁有无异常， 物品有无丢失。
（ 二）
下班检查是否已锁门、 拉闸、 断电及是否存在其他不安全隐患。
（ 三）
经常检查库内温度、 湿度， 保持通风。
（ 四）
检查易燃、 易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、 妥善保管。
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第三十六条
严格遵守仓库工作纪律：
（ 一）
严禁在仓库内吸烟、 动用明火。
（ 二）
严禁酒后值班。
（ 三）
严禁无关人员 进入仓库。
（ 四）
严禁未经财务总监同意涂改账目 、 抽换帐纸。
（ 五）
严禁在仓库堆放杂物。
（ 六）
严禁在仓库内存放私人物品。
（ 七）
严禁私领、 私分仓库物品。
（ 八）
严禁在仓库内谈笑、 打闹。
（ 九）
严禁随意动用仓库的消防器材。
（ 十）
严禁在仓库内私拉乱接电源、 电线。
第三十七条
未按本规定办理物资入、 出库手续而造成物资短缺、 规格或质量不合要求的和帐实不符， 库管员 要承担由此引 起的经济损失， 其上级负领导责任， 并视情节按公司《员工奖惩制度》 相应条款进行处罚。
第七章
附则 第三十八条
公司各库管部门要依据本制度制订实施细则。
第三十九条
本制度由公司总部库管部负责制订、 解释并检查、 考核。
第四十条
本制度报董事会批准后施行， 修改时亦同。
第四十一条
本制度施行后， 原有的类似制度自 行终止， 与 本制度有抵触的规定以本制度为准。
第四十二条
本制度自 颁布之日 起施行。
仓库管理规定
第一章
总
则
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第一条 为使仓库管理规范化、 合理化， 防止损失， 特制定本规定。
第二条 本规定适用于本校全体教职原工及相关人员。
第二章
入库管理
第三条 物品入库前， 要严格检查物品的质量、 数量、 品种、 外包装， 做好入库帐， 履行交接手续； 质检单位与成品批次相符， 单据齐全， 不合格品不得入库。
第四条 物品摆放要按品种分类， 合理有效使用仓库面积。
第五条 物品摆放要建立位置图、 标记和物料长， 写明日 期、 品种规格、
数量，按入库出库数量及时更改物料长， 并填写领用日 期和领用人。
第六条 按期整理库内环境， 保证库内清洁卫生。
第七条 建立健全仓库保管帐， 详细记录物品的种类、 数量、 规格、 价格、
产地、来货时间、 入库数量、 出库数量和实存数量。
第八条 定期进行帐目核对， 达到帐帐相符、 帐物相符、 帐长相符。
第三章
仓库保管纪律
第九条 仓库人员要严格遵守仓库保管纪律， 其内容如下：
1．
严禁在仓库内吸烟， 严禁酒店值班或当半饮酒。
2．
严禁无关人员进入仓库。
3．
严禁未经财务组长同意涂改帐目。
4．
严禁在仓库堆放杂物、 废品。
5．
严禁在仓库内存放私人物品。
6．
严禁私领私分仓库物品。
7．
严禁在仓库内闲谈、 嬉笑、 打闹。
8．
严禁在仓库内涂改帐目、 抽换帐纸。
9．
严禁随意动用仓库消防器材。
10．
严禁在仓库内乱接电源、 临时电线及临时照明设施。
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第四章
出库管理
第十条 严格按出库程序办理手续， 保管员接到出库单， 要及时按出库单价所列编号、 品名、 数量、 品级备货， 出库物品价值在 500 元以上者属于教学物品由首席教练签批，其他物品一律由中心主任签批。
第五章
仓库盘点
第十一条 保管员对库存物资要旬点月 盘。
要旬要看帐点物， 月末盘点对帐。
发现盈余、 短少、 残损或变质， 必须查明原因， 分清责任， 及时写出书面报告， 提出处理意见，报财务组长审核签字， 由财务组按规定处理。
第六章
预防事故与检查
第十二条 仓库人员要做好各种防患工作， 确保物资的安全保管， 不出事故。
预防内容包括：
防火、 防盗、 防雨、 防潮、 防锈、 防霉、 防鼠、 防虫。
第十三条 检查包括以下内容：
1．
上班必须检查仓库门锁有无异常， 物品有无丢失。
2．
下班检查是否锁门、 拉闸、 断电及不安全隐患。
3．
必须经常检查调查库内干、 湿度， 保持通风。
4．
检查易燃、 易爆物品存放的安全程度， 及时采取补救措施。
第七章
附
则
第十四条 本规定由总务组制订， 报中心主任批准后由总务组执行。
第十五条 本规定由总务组负责检查、 修改和解释。
第十六条 本规定施行后， 凡是其他相同规定或与之相抵触的规定即行废止。
第十七条 本规定自颁布之日起施行。
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仓库管理规定 第一章
总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化， 保证财产物资的完好无损， 根据企业管理和财务管理的一般要求， 结合本公司具体情况， 特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务 （1）
做好物资出库和入库工作。
（2）
做好物资的保管工作。
（3）
做好各种防患工作， 确保物资的安全保管， 不出事故。
第二章
仓库物资的入库 第三条 对于采购人员购入的材料物资， 库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符， 同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量， 对于实物与发票内容不符的， 办理入库手续要如实反映。
对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。
第四条 对于产成品入库， 须有质量管理部门出具的产品质量合格证， 库管人员填制“入库单” 一式三份， 经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名， 一联保管员留存作为登记实物帐的依据， 一联经手人带回生产车间做产量统计依据， 一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。
第五条 因生产需要直接进入生产车间的材料物资， 应填写直提单。（即同时办理入库出库手续）
第六条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、 质量、 规格、 品种等不相符现象， 库...
库管具有对客房部物品进行收发、 保管、 控制消耗及监督使用的职能， 成本管理工作是考核库管工作的重要依据。
现对库房管理工作做出如下规定：
（ 一）
物品申购 1、 客房部的物品申购工作由客房部领班和前台共同承担。
前台负责申购或与行政部大库联系订购公寓日常业务及办公所需的各项物资， 其余的清洁物品由客房领班负责申购。
2、 客房部库管应与行政部大库保持密切联系， 掌握行政部大库中公寓办公物资的动态并不断调节， 确保物资备量充足、 有效。
（ 二）
物品入库 1、 客房部申购的物品、 设备、 布草等，除办公用品、 制服类物品以及用于维修洗衣房、PA 设备设施的配件， 其余均由客房领班统一收货并发放， 各分部不得自行接收使用。
2、 根据物品正常使用周期、 平均消耗率以及客房每周的预测出租率，领班每月填写 《客房用品请购单》 ， 经公寓主管和后勤经理签字审批后， 交由采购部统一购买后， 提取至客房部库房， 做好记录后严格按照物品的保存要求进行保管。
（ 三）
物品发放 １ 、 客用品的发放 （ 1）
领班每周星期五发放各楼层客用品， 依照个楼层上报的出租率进行发放。
（ 3）
发放客用品时， 领班应将实际发货量填写在《库房客用品统计表》 相应栏目内，并与领货人分别签字确认。
发货完毕后妥善保存原始单据， 以备每月的客用品盘点之用。
（ 4）
被客人带走或损坏的客用品需凭前台收费的《杂项通知单》 给予补发。
（ 5）
被客人带走或损坏而客人拒赔的客用品需凭公寓主管或客房领班签发的减免《杂项通知单》 给予补发。
前台接待可签发减免金额在 10 元之内的《杂项通知单》 ； 《杂项通知单》 减免金额在 50 元之内由客房领班签发即可生效； 减免金额在 50—100 元之内需由公寓主管签发。
减免金额在 100 以上需由后勤经理签发方可生效（ 以上限额每笔）
；
领班凭减免《杂项通知单》 发放物品时， 必须认真审核签免权限， 不得越权发放。
（ 7）
《杂项通知单》 为两联， 一联前台留底上按月交财务， 一联交给客房服务员领取物品。
（ 8）
每月最后一天， 领班对各楼层小库房进行检查。
如有过多的客用品， 领班有权在该楼层服务员申请领用量中予以冲减， 以便合理控制经营成本及物耗。
在检查中如发现有违规使用现象， 领班将直接向公寓主管汇报并做出相应处罚。
（ 9）领班应严格做好客用品，特别是低值易耗品的使用控制，并定期统计平均消耗率，如有楼层的实际物耗指数明显高于平均消耗率， 经分析无合理原因， 应报公寓主管， 追究相关人员的成本管理责任。
（ 10）
领班应随时关注低值易耗品中有保质期限品种的保质期。
临近保质期限前一个半月， 应组织更换并与采购部联系调换事宜。
确保库房保存与楼层使用的客用品均在有效使用期内。
５ 、 其它物品的发放 （ 1）
领班应在每日 16：
30 之前补齐客房客用品备量。
以上备量仅供楼层夜班领用，早班无特殊原因不得动用。
（ 2）
电池备量存放在楼层小库房， 原则为以旧换新。
（ 3）
每月月末最后一日， 库管统计当月物品报损情况， 报公寓经理， 并以此为依据对员工进行考核。
（ 4）
领班按工作需要为各分部员工配备工作用具， 除此之外因损坏、 磨损或消耗需领用时， 领用原则为以旧换新； 非工作原因对工作用具造成损坏者， 需照价赔偿后方可补领新品。
如因工作量增大或工作人员增加需增领工作用具时， 应征得公寓主管同意后方可领用。
（ 四）
领用物品注意事项 1、 不得对《杂项通知单》 库房使用的其它有效单据进行涂改、 变造， 一经查出将视为弄虚作假进行处罚。
如因相关部门工作失误造成单据与实物不能相符时， 应征得主管或经理同意后， 由领班酌情做符合财务程序的等值处理。
如仍不能解决问题， 应请相关部门修正。
2、 如相关部门员工将《杂项通知单》 或其它用于申领物品的有效凭据遗失， 从而无法按正常程序领用物品、 可复印该凭据的其它联次， 由双方经办人员签名后请主管签字认可并生效。
3、 凭减免《杂项通知单》 补领客人损坏、 污染的物品时， 需交回破损、 污染物品（ 或碎屑主体）
方可补领。
4、 库房的物品一律不外借。
如有特殊情况， 需经办人书面申请， 经主管审批同意后方可借用。
5、 从库房领用物品时， 必须由领用人亲自领取并在相应登记本上签字确认， 不得由他人代签。
6、 各分部领用库房物品时， 领班原则上可按领用人申请的数量发放。
如领用人申请的数量与客房出租率差距较大或库管对领用数量、 用途及使用周期等有疑问， 领用人应作出合理解释， 否则领班有权延后发放或不予发放， 并向主管说明情况， 由客主管做出最终决定。
7、 领班应在严格遵守公寓财务、 安全方面相关规定以及本细则的前提下， 对客房部的物品及经营成本做出行之有效的管理与控制，并尽可能对客房部各分部的工作给予积极配合。
8、 公寓全体员工均应遵守以上规定， 如有违反或舞弊行为， 一经查出， 将受到严肃处理。
库房负责工厂生产、科研所需产品、工具、工装、油料等材料的仓储管理工作，是生产管理的重要环节，在保证生产需求、保证产品质量、降低生产成本方面起着重要的作用。因此，要加大库房管理工作的管理力度，合理储备，加快周转，规范工厂物资管理工作，建立和完善物资保障体系。
文中库房包含工厂内所有库房、油库、储物间、工具室、废品库等。
2 、库房管理标准 2．1 库房5S管理 2．1库房定置图 对库房物品进行合理布局，绘制库房定置图，库房物品的摆放位置以定置图为准。库房布局改变时，应及时对定置图进行更改，保证实物摆放位置与定置图一致。
3 、库房 5S 管理标准及实施细则 项目 管理要求 实施细则 视觉识别系统标准 1 库房管理 库房管理 1. 张贴有定置图并实施定置管理. 图 25 2. 帐物相符，保管物品有标识,且标识规范. 图 25 3. 出入库手续、质量证明、报告单等完整、干净、填写规范.
项目 管理要求 实施细则 视觉识别系统标准 4. 对易燃、易爆等物品，有相应的控制措施.
2 库房、储物间环境、安全 地面平整干净，门窗、墙壁、天花板完好整洁 1. 地面平整干净，无积水、无油渍，走廊通道畅通。
2. 门窗、墙壁、天花板完好整洁，无积尘、蜘蛛网、卫生死角，油漆无脱落，玻璃无损坏，无废弃物。
张贴悬挂物规范、整洁、美观 1. 张贴、悬挂物符合工厂规范，整洁美观，与环境和谐统一，不得倾斜、破损、卷曲、脱落，不得张贴与工作无关的物品。
2. 危险点应在醒目位置悬挂危险标志牌，在油库内显眼位置张贴《油库安全管理制度》。
图 24 各类管路、线路布置合理、规范 1. 各类管路、线路布置合理，走线规范。
图 7、8、9 2. 工业管路按附录 E.《管道标识规定》进行标识。
图 23
项目 管理要求 实施细则 视觉识别系统标准 库房温、湿度应符合物品储存要求 1. 生产现场有温度、湿度等要求的，应采取措施控制，设专人进行检查、记录，并填写《厂房（工作间）温、湿度记录表》（见《生产经营管理规定》）。
2. 生产现场有其他特殊要求应有防腐蚀、防污染、防静电、防磁、防振动、防辐射和控制洁净度、温度、湿度的设施和措施。
库房严禁烟火，消防设施完善，消防通道畅通无阻 1. 容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
图 24 2. 库房保管员必须熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。
3. 油库内应使用防爆电器设备，易产生静电的设备，必须按规定设置静电导除设施，并定期进行检查。
4. 油库内严禁烟火，严格消除可能引发火灾的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须按规定审批并采取妥善的
项目 管理要求 实施细则 视觉识别系统标准 防护措施。
5. 油库排气设施完善，通风良好。
图 25 6. 配备有消防器材并定期检测、记录详实，标识醒目、统一规范。
3 油库 油 料 分类、分区定量定置存放，标识清楚 1. 库存油料分类、分区存放，标识清楚
2. 油罐摆放时，相互间应留出不少于20 厘米的空隙
3. 油料实行定量管理，遵循随用随购原则，尽量减少库存，并严格控制易燃、易爆、油料及化学品的领用数量
4. 废油应在规定位置集中存放，定期对其回收或处理
4 其他库房 物 品 入库、储存、发放严格执行相关管 理 规定，严格台帐管理 1. 易燃、易爆油品、化学品及剧毒品的储存、发放、使用须严格按相关规定执行
2. 建立、健全物资储存、保管、发放管理规定，库存物品的储存、保管、发放须严格按《物资管理规定》等要求执行
物品实行 1. 工具柜、多用架等款式、色彩尽量 图 51、52、53、
项目 管理要求 实施细则 视觉识别系统标准 定 置 管理，摆放整齐 统一，摆放整齐 54、55、56、57、 2. 上架物品分类、分层分定置存放，并标识清楚，做到帐、物、卡相符，排号、柜号、层号、位号四定位 图 51、52、53、54 3. 重物、体积较大物品应摆放在下层，高层物品应采取防跌落措施 图 51、52、53、54 4. 不可上架物资应当分类、分堆、分组定置摆放，标识清楚，并划区域线，成堆物品间应留有防火通道 图 29、图 30
为规范公司的仓库管理工作， 达到产品储存安全、 收发高效、 账务清晰、 节约成本的目的， 特制订此考核细则， 总分为 100 分， 具体如下：
一、 票据管理：
（10 分）
1、
入库单、 出库单不连续编号， 作废不收集全部联次扣 2 分。
2、
入库单、 出库单、 送货单、 账册、 报表等票据管理混乱， 不按规定装订， 存在遗失和不完整现象扣 3 分。
3、
发现伪造票据、 伪造签名等营私舞弊行为者一次扣 5 分,严重者追究责任至辞退。
二、 计划管理：
（10 分）
1、 未按经批准的材料计划接受材料的， 发现一次扣 5 分 2、
随时掌握库内各种材料的收发情况和库存的上下限。
在接到物资供应计划后， 不能准确提供仓库存货情况的扣 5 分。
三、 出入库管理：
（20 分）
1、
物料进仓时， 仓管员 必须凭送货单、 检验合格单办理入库手续， 拒绝不合格或手续不全的物资入库。
材料验收无施工员 、 库管员 两人以上共同验收者一次扣 5 分， 无送货单 （或小额零星无发票清单）
入账扣 2 分， 签字手续不全扣 3 分， 发现问题不上报扣 3 分， 数目不清、 单据填写不准确、 不完全扣 2 分。
2、
发货没按“先入先出” 原则发货， 错发、 少发、 漏发 1 次扣 2 分。
四、 现场管理：
（20 分）
1、 库存物品摆放整齐规划有序。
没按区域摆放扣 2 分， 物料摆放杂乱、 未经分类良莠不齐扣 3 分。
2、 做好库内 外物资保管工作， 对入库材料和库外材料加强巡查监管， 防盗、 防火、 防水、防潮湿工作不尽职到位， 每缺一项或检查出问题扣 5 分， 造成公司财物损失者负赔偿责任。
3、 做好现场材料监管工作。
发现分包班组超额领料、 铺张浪费现象应及时制止， 经劝阻不听及时上报项目 管理人员 。
未能做到一经查实扣 5 分。
五、 台账管理：
（20 分）
1、 台帐登记没有按照规范要求， 不够整洁清晰， 不按顺序连续登记， 存在隔行、 跳页现象，
扣 2 分， 发生登帐错误未按规定更正， 存在刮、 擦、 挖、 补或使用修正液的， 扣 2 分， 未按规定分类登记的扣 1 分。
1、
所有出入库数据必须准确， 没有做到日清月结一次扣 2 分， 次月三日前收发存报表上报不及时， 不准确完整扣 3 分（采购材料、 调拨材料、 租赁材料）。
2、
公司抽查或盘点发现账账、 帐表、 账实不符又无正当理由者， 每发现一项扣 5 分。
六、 资产管理：
（20 分）
1、 固定资产、 工具、 低值易耗品做好领用登记手续， 低值易耗品、 工具等外借无借条、 无登记手续扣 5 分， 擅自将公司财物借给私人用扣满 10 分， 造成丢失、 损坏的应照价赔偿。
2、
不经过公司审批擅自处理公司物资者扣 10 分， 情节严重者给予处分。
一、
目的 加强物料的存储管理， 确保生产的正常运行， 特制定本规定。
二、
适用范围 尤耐特物资供应部仓库， 均按此制度执行。
三 、
物料入库
3. 1 原材料入库 3. 1. 1 原材料到货后， 持品管签有“合格” 的报检单据， 与系统的收料通知单相核对：
确认供应商、 产品名称、 规格型号、 数量， 无误后收货。
收货人必须持报检单再与实物相核对，产品名称、 规格、 型号、 数量完全准确后方可办理入库手续。
3. 1. 2 为了使物料具有可追溯性， 仓储员在物料核对无误后需上卡、 上账， 根据先进先出的原则合理摆放， 并在所收物料的外包装上标明到货日期。
3. 1. 3 入库物料应与报检单核对一致， 如果物料与报检单不符， 查明原因确认无影响， 并经相关人员签字方可办理入库， 否则应不予办理入库。
其收货人必须在来料单上签字， 确保单据上的物料已入库。
3. 1. 4 根据出入库频率选定位置。
使用频率高的物品应放在靠近出入口 ， 易于作业的地方； 流动性差的物品放在距离出入口 稍远的地方。
3. 1. 5 同一品种在同一地方保管。
为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管， 员 工对库内 物品放置位置的熟悉程度直接影响着出 入库的效率， 将类似的物品放在邻近的地方也是提高工作效率的重要方法。
3. 1. 6 根据物品重量安排保管的位置。
安排放置场所时， 要把重的东西放在下边， 把轻的东西放在货架的上边。
需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准 （ 这对于提高效率、 保证安全是一项重要的原则）。
3. 1. 7 依据形状安排保管方法。
依据物品形状来保管也是很重要的， 如标准件类商品应放在托盘或货架上来保管。
3. 1. 8 依据先进先出的原则。
保管的重要一条是对于易变质、 易破损、 易腐败的物品； 对于机能易退化、 老化的物品， 应尽可能按先入先出 的原则， 加快周转。
3. 1. 9 对于机箱及成套物料， 必须成套入库。
3. 1. 10 入库完毕后， 原则上实物入库完毕后立即将来料单转成入库单， 如果实物入库完后由于其他紧急事务无法立即办理入库账务手续的可先办理其他事务之后再完成入库账务手续，但是当天下午 4: 00 之前实物入库的当天必须完成入库全部手续，
4: 00 后入库的单据第二天上午 9 点前完成全部手续。
3. 2 半成品入库 3. 2. 1 仓储员持外加工开具的外加工发料单和外加工检验合格单报检。
3. 2. 2 检验合格后， 核对物料的名称、 规格型号、 数量， 无误后办理入库。
入库需在物料卡片上记录入库时间、 批次、 数量及入库人。
3. 2. 3 在外协加工发料的台帐上填写物料返回的时间、 批次以及日期的记录。
3. 2. 4 持外加工发料单到采购内勤处签字， 内勤留红联， 库房留蓝联， 其余返回外加工单位。
3. 3 主机类半成品入库 3. 3. 1 持品质管理部填写的入库单入库。
其内容包括：
计划号、 物料名称、 规格型号、 程序号、 检验人、 检验日期及 “合格” 字样。
3. 3. 2 入库时核对物料的名称、 规格型号、 程序号、 数量无误后再办理入库， 登记物料卡片注明入库日期、 生产计划号、 入库数量、 入库人等。
3. 3. 3 在系统上进行入库， 注明入库日期、 生产计划号、 入库数量。
完成时间要求同原料入库要求。
3. 4 产成品入库 3. 4. 1 产品打好包装后要求入库时， 应由入库经手人填写 《入库单》， 并注明产成品的合同号、名称、 规格型号、 件数、 台数、 入库时间， 并由入库人签名， 库管员根据合同号， 找出相对应的《生产通知单》 核对其单据内容， 无误后合理安排存放位置， 并登记台账注明合同号、入库装置名称及规格型号、 台数、 件数及入库日期并且办理系统入库。
四、 物料出库 4. 1 原材料与半成品出库 4. 1. 1 出库单：
出库单由库房受控， 生产领料分为“生产一组、 生产二组、 售后、 维修， 出库单用完后到库房以旧换新， 出库单上必须标有序号， 以便以后跟踪。
4. 1. 2 库房根据《生产作业计划》 的安排提前一个工作日进行配料， 配料过程中， 如出现物料不能满足生产计划的， 应及时反馈到生产调度。
所配物料于次日下午三点开始发放下个工作日的物料。
生产领料员领料时应根据计划领料， 并核对库房所发物料的规格型号、 数量是否正确， 无误后签字确认， 生产留下领料单的黄联留底。
库房对已签字的领料单在系统上进行审核出库（完成时间次日 9 点前）， 白联库房留底， 红联交财务。
4. 1. 3 生产领料过程中， 非辅料类器件、 材料， 必须当面清点物料的规格型号、 数量， 并在领料单上签字确认。
未开封整包装物料按包装标识数量发放。
表贴阻容件， 领取不超过 20个时均不用开具出库单。
辅料类（螺钉、 螺母）
等均不用开票， 但是物料卡片必须严格记录发料记录， 并每月底前汇总完成出库手续。
4. 1. 4《生产作业计划》 插单按《生产计划管理制度》 执行， 需要根据插单具体情况安排适当的配料时间。
4. 1. 5 生产过程中非辅料类物料的补料， 必须持有部门指定人员签字批准的领料单。
库房配料时的欠料必须随到随补。
4. 1. 6 系统单据生产领料， 由生产部做生产任务单下推为生产投料单， 库房根据投料单生成出库单， 成本对象、 合同/计划号、 领料部门为必填项。
成本对象为自制半成品和产成品。
4. 1. 7 系统单据委外加工出库， 发出原材料后， 做《委外发出》 出库单， 供应商（委外加工单位）、 合同号、 成本对象（半成品）
为必填项。
在做外协出库的同时， 做《收料通知单》。
4. 2 产成品出库 4. 2. 1 仓储员根据商务下达的调拨单发货。
首先根据调拨单找出相对应的《生产通知单》， 核对台账的合同号、 件数及装置， 无误后填写出库单。
持出库单、 调拨单、《生产通知单》 去核对需发货的物料， 并把需发货的物料搬至库房外， 与发货人员核对后签字确认。
发货过程仓储员必须全程跟踪。
仓储员应及时审核商务产成品的系统出库。
4. 2. 2 其它出库遵循《库房配发领料管理规定》。
五、 采购申请 5. 1 仓储员依据《物料需求计划》 与工艺所发的《材料表》 制定《采购申请》。
5. 2 确定所定批次物料是否已建立 BOM， 如果已建立应依据 BOM 制定《采购申请》。
5. 3《采购申请》 必填项：
生产计划号、 需求部门、 申请数量、 需求数量、 现库存量、 申请人。
5. 4《采购申请》 制定完毕后， 应有他人审核物料名称、 规格型号、 封装、 厂家、 需求数量及
需求日期后， 无误后方可下达到采购员。
5. 5 常规物料中， 板机材料到货日期， 按照《物料需求计划》 执行； 其中端子头、 机箱、 液晶、 面膜类可延期 7 天后到货。
临到月底， 推到下月到货。
5. 6 非《物料需求计划》 内所需物料采购， 应有本部门经理签字的采购申请方可采购， 单件物料金额大于 500 元或总金额大于 1000 元的采购申请应有生产总监签字批准后， 方可采购。
六、 配料应注意的事项 6. 1 根据工艺保障部下发材料和物料需求计划， 进行配料， 配料过程中应注意物料的规格型号、 名称、 封装、 数量。
贴片电阻整盘配料， 对于辅料的发放， 应注意数量， 如果对数量把握不准应及时找工艺沟通。（1000 套 MMI-B 所发胶棒暂定为 80 根）
6. 2 配料前应找出本批所配物料需重点关注的物料， 并作标识。
在配料与核料中对以做标示的物料重点关注。
6. 3 阻容件应整盘发放， 并做好出账记录。
6. 4 外协加工接料时， 应随本批物料发放阻容件的配料清单。
清单内容包括：
批号、 物料的规格型号、 所发物料的盘数、 所发物料的总数量、 本批物料实际所用数量、 应剩余返回的数量。
6. 5 每一批物料加工完后， 所剩物料同加工好的半成品一起返回。
接收时应核对实物与配料清单的剩余数量， 无误后入库 。
6. 6 配料过程中对于非整盘所发物料， 应在明显位置标明其规格型号、 名称、 数量、 并在物料卡片上及时下账， 物料卡片摘要处应注明所配材料表的名称， 备注处注明所配物料的批号。
6. 7 对于已配物料， 仓储员应从金蝶系统及时出库， 并在材料表每一页用红笔标出《已出库》字样以及出库日期、 出库人。
6. 8 以配物料实行他人审核制， 配料人配料完毕后， 从系统及时出库， 并引出所出物料单据，以此单据为物料核对单据。
6. 9 发料完毕后， 应和外协加工人员核对所发物料的缺料， 双方在外协加工单上签字确认。有缺料情况的， 在物料到货后及时对外协加工补料， 在外协加工单上做已补记录的同时及时做出库手续； 并注明日期。
库管员应对每批物料专人跟踪， 从配料到发料完毕， 均有专人负责。
半成品返回时库管员应根据外协加工单， 核对所发物料是否全部以半成品形式返回。
七、 仓库的职能 7. 1 物资出入库的管理 7. 1. 1 对出、 入库前的各类物资进行点数或过磅。
7. 1. 2 办理物资的出、 入库手续， 检查手续是否齐全， 单据不全应拒绝出、 入库。
7. 1. 3 严把出、 入库物资的质量关， 具有品管部检验合格的物资才可入库。
7. 1. 4 优化出入库流程， 保证出、 入库工作的准确性。
7. 2 物资存储保管 7. 2. 1 仓库规划， 包括规划存放区域、 设计各类物资的摆放规则与位置、 合理利用仓容及各类资源。
7. 2. 2 各类物资的分类存放、 整理和保管。
7. 2. 3 库区的 5S 的实施及管理， 防止各类物资受潮、 变质等。
7. 2. 4 仓储的安全、 消防管理， 做好防火、 防盗工作。
7. 3 物资定期盘点 7. 3. 1 每日出、 入库物资数量统计， 做好入账销账等工作， 为采购、 生产等部门提供准确的库存数据。
7. 3. 2 定期每三个月盘点一次库存物资， 每半年大盘一次库存物资， 记录库物资的各项数据，定期向财务部提交盘点数据。
7. 3. 3 盘亏、 盘盈、 损失等情况的处理 7. 4 库管员职责 7. 4. 1 仓储各类管理制度的制定与执行 7. 4. 2 仓储各项工作流程、 操作标准的制定与执行 7. 4. 3 各类物资、 产成品的出、 入库管理 7. 4. 4 进行仓储规划， 合理利用仓容及各种资源， 使各类物资摆放适当、 位置合理 7. 4. 5 合理存储和保管各类物资、 控制库存， 尽量减少库存损失 7. 4. 6 对各类物资库进行盘点管理， 为采购、 生产等部门提供准确的库存数据 7. 4. 7 根据《呆滞物料处理规定》 对呆滞物料、 废料进行处理。
对验收不合格的物资拒绝入库。
7. 4. 8 库房消防、 治安管理， 避免出现安全事故 7. 4. 9 其它相关工作 8、 相关文件
8. 1《库房配发领料管理规定》
UNT/WZ-09-2011-V01
8. 2《呆滞物料管理规定》
UNT/WZ-14-2011-V01
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