审计问题通报会讲话10篇审计问题通报会讲话 国企党委书记在集团纪检监察系统2022年度工作会议上的讲话 同志们，今天我们在这里组织召开公司党委纪律检查委员会第三次全体会议，我们要下面是小编为大家整理的审计问题通报会讲话10篇,供大家参考。
同志们，今天我们在这里组织召开公司党委纪律检查委员会第三次全体会议，我们要深入学习贯彻在十九届中央纪委六次全会上的重要讲话精神，认真贯彻公司第三次党代会精神，大力弘扬伟大建党精神和自我革命精神，坚定信心，忠诚履职，团结奋斗，勇毅前行，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，加快创造国家级 X 生产基地建设新奇迹，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。关于做好今年纪检监察工作，提四点要求：
一、筑牢忠诚，严守规矩，以自我革命的精神增强从严治党的政治自觉。在十九届中央纪委六次全会上的重要讲话，为深入推进新时代党的建设新的伟大工程提供了基本遵循，为全党上下在新的历史下推动全面从严治党向纵深发展指明了方向。公司总部、二级公司、各项目党组织和广大党员干部特别是领导干部，要学深悟透一系列重要论述，筑牢忠诚，严守规矩，以自我革命的精神增强从严治党的政治自觉，始终保持正确的政治方向，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持把政治忠诚、政治担当落实在岗位上、贯穿在事业中，对党忠诚不折不扣，把落实党中央决策部署要求摆在首位，把实践生态文明思想贯穿始终，把担当履职尽责内化于心、外化于行;严守党的政治纪律政治规矩，守牢底线，勇作表率，对标看齐，奋力推动公司全面从严治党不断取得新成效。
二、领导干部要持续转变作风，勇于跳出“舒适区”，敢于啃下“硬骨头”，奋力跑出“加速度”。各级纪检监察组织要坚决贯彻公司党委 2022 年度工作部署，全面护航国家级 X 生产基地高质量发展，为育先机、开新局、创奇迹，提供坚
强的政治保障。当前，党风廉政建设和反腐败斗争面临一些新形势、新任务，公司全体上下要居安思危、警钟长鸣，以高度政治警醒把握全面从严治党新形势，始终牢记作风建设永远在路上，大力推动各级党员干部持续转变作风，勇于跳出“舒适区”，敢于啃下“硬骨头”，奋力跑出“加速度”。党员领导干部要以身作则，率先垂范，敢抓敢管、真抓真管，发现问题，严肃整治，决不手软、决不护短。
三、坚持以“严”的基调推进工作，以“干”的精神抓好落实，以“闯”的劲头开创新局。今年年是党的二十大召开之年，是新一届公司党委工作的开局之年，要坚持以“严”的基调推进工作，以“干”的精神抓好落实，以“闯”的劲头开创新局，坚定不移正风肃纪反腐，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效，充分发挥全面从严治党引领保障作用，为加快建设国内领先，世界有名的 X 生产基地营造更加风清气正的政治生态。要聚焦贯彻落实党中央重大决策部署，聚焦发展X 项目建设，聚焦干部职工关切、民生保障等重点任务、重点领域、重点问题，强化政治监督，真正把党中央和公司党委重大决策部署抓到底、落到位。要深化“四责协同”，强化知责明责、履责尽责、督责问责全链条管理，推动管党治党大家做、主动做;要坚决纠正“四风”，防止形式主义、官僚主义滋生蔓延，防止享乐主义、奢靡之风反弹回潮;要坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，提升震慑力、约束力、持久力，在从严反腐肃纪中取得新成效。
四、持续推进纪检监察组织规范化、法治化、正规化建设，发挥监督保障执行作用。各级纪委是党内监督的专责机关，是公司推进全面从严治党、开展党风廉政建设和反腐败斗争的专门力量，各级纪检监察组织要建设高素质专业化的纪检监察铁军，自觉担负“两个维护”重大政治责任。各级纪检监察干部要时刻谨记的殷切嘱托，始终忠诚于党、忠诚于纪律检查监察事业，坚持党性淬炼，提升实战能力，持续推进纪检监察组织规范化、法治化、正规化建设，围绕公司发展工
作大局，紧盯招标、财务等敏感领域，紧盯各级“一把手”，充分发挥监督保障执行作用，更加有力有效地推动党中央、公司党委各项部署要求落地落实。
同志们，纪检监察工作永远在路上，要紧紧围绕公司发展大局精准发力，更好的发挥监督保障执行、促进完善发展作用，努力开创清风正气的新局面，为公司实现高质量发展保驾护航。
部 国企党支部 2022 年度组织生活会和民主评议党员情况报告
中共 XX 公司委员会：
XXX集团党委关于开展2021年度组织生活会和民主评议党员的相关要求，结合公司实际，XXX 党支部于 X 月 X 日下午，在公司 XX 会议室召开了 2021年度组织生活会，进行了民主评议党员工作。现将会议开展情况汇报如下：
一、会前准备情况
党支部班子对开好本次组织生活会高度重视，结合公司实际，制定了《XXX党支部 2021 年度组织生活会方案》，对工作的各个环节进行部署安排。会前，认真落实上级党委、纪委有关要求，持续深化学习，广泛征集意见建议，深入交心谈心谈话，撰写发言提纲，整理问题清单，为开好组织生活会作了充分准备。
(一)深化理论学习，打牢思想基础。一是个人自学和集中学习相结合。党支部对学习材料订装成册及时发放到班子成员手中，提前进行自学;于 X 月 X 日组织班子集中研讨，X 月 X 日组织主题党日活动，先后学习了在党的十九届六中全会、庆祝中国共产党成立周年大会、ds 学习教育大会、全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话以及关于国有企业改革发展和党的建设重要论述;结合巡察反馈问题整改，学习了党章、《关于新形势下严肃党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》和党中央关于组织生活会的有关要求，为开好此次组织生活会打好政治理论基础。二是集中研讨，交流感悟。领导班子带头开展学习研讨，围绕会议主题谈感悟，进行心得体会分享，积极进行交流，进一步促进学用结合，切实增强加强党内政治建设、从严从实开好组织生活会的思想自觉和行动自觉。
(二)坚持问题导向，扎实征求意见建议。X 月 XX 日下午，党支部召开 2021年度组织生活会征求意见座谈会，会上，各部门负责人、党员代表、职工代表结合实际工作情况，重点围绕查摆问题方面提出意见建议，对加强党支部建设、部门间沟通协调、强化群团工作、企业文化建设、关注青年员工等方面进行交流探讨。班子成员认真听取大家的意见建议，仔细记录并现场予以回应反馈。
(三)深入交心谈心，凝聚思想共识。按照“三必谈”原则，X 月 X 日-X 日期间，支部班子之间，班子成员与各分管部门、党员代表、职工代表进行了交心谈心谈话。班子成员相互之间坦城的征求意见建议，做到既说自己、也讲对方，既肯定成绩、更找出问题，既谈工作、更谈思想认识，坚持交心谈心与解决问题相结合，做到有交流、有交心、有共识、有共勉，形成了共识，营造开好专题组织生活会的良好氛围。
(四)撰写发言提纲，见人见事见思想。找准找实问题。党支部委员会紧紧围绕“四个”对照，党员对照“四看”切实找准支部班子及党员个人存在的不足和问题，
确保组织生活会高质量召开。经过意见征求，共征集对党支部班子意见建议 X条，对党支部书记意见建议 X 条，对组织兼宣传委员的意见建议 X 条，对纪检委员意见建议 X 条，相关意见建议均在各自的对照检查材料中体现。班子成员对照检视问题方面深刻剖析存在的问题，对产生问题的主要原因进行了分析，明确了今后的努力方向和整改措施，思路清晰、框架合理、剖析深刻、对照准确，客观真实地反映了当前班子的实际。
二、组织生活会召开情况
X 月 X 日下午，召开 X 组织生活会，XXXX 党委委员、纪委书记、党史学习教育领导小组办公室主任 XX，XXX 集团纪委办公室(党委巡察办)主任、党史学习教育领导小组办公室副主任 XX 到会现场指导。会议由公司党支部书记 XXX主持。
会上，XXX 通报了 2020 年度组织生活会、党史学习教育专题组织生活整改落实情况、以及会前征求意见情况。XXX 代表领导班子作对照检查，并带头作个人对照检查，班子成员逐一进行对照检查，严肃认真开展批评与自我批评。大家在发言中围绕主题，紧密联系思想和工作实际，认真梳理检视问题，体现了对工作、对同志高度负责的精神。
三、民主评议党员情况
根据公司党支部实际情况，党支部书记 XX 主持召开党员大会，开展了民主评议工作。
会上，支部书记 XX 作简短动员，对会议流程进行了介绍，明确了民主评议工作的重要性，强调了批评与相互批评的要求。全体党员依次按照“四对照”依次进行批评和相互批评。随后，党支部书记 XX 向党员大会述职，报告了 2021 年
党支部工作，通报了公司班子在组织生活会查摆问题的情况，并请党员进行评议。全体党员进行了民主评议登记，开展了自评和互评，列席群众对党员进行测评。会议共发放党员自评表 X 份，群众测评表 X 份，收回党员自评表 X 份，群众测评表 X 份，均有效。
根据党员自评互评、群众测评，X 名同志被评为“优秀”，X 名同志被评为“合格”，X 名预备党员不定等次，无“基本合格”和“不合格”等次党员。此次民主评议工作进一步统一了全体党员的思想，对自己存在的问题有了更深刻的认识，提升了政治觉悟，提振了工作士气，进一步增强了党组织的凝聚力，取得了较好的效果。
四、会后落实整改情况
抓好整改落实。针对组织生活会查摆的问题和民主评议反馈问题，公司班子成员列出了整改清单，拟定整改方案，明确整改事项和整改措施、整改时限(详见整改清单)。党员针对反馈意见在党员大会上作出整改承诺。整改清单在 X 召开的党员大会上通报，接受党员群众监督。公司党支部切实履行直接教育管理监督党员责任，督促党员承诺践诺，确保整改落实到位。主要有四个方面：
(一)突出问题导向，从严从实抓好整改。问题整改是召开组织生活会的出发点和落脚点，班子成员将紧盯这次组织生活会上查摆的问题，制定整改措施，明确整改时限，坚持立行立改。建立整改清单和台账、细化任务、明确措施，一项一项抓好落实，确保取得实实在在的成效。发挥示范带头作用，在抓好个人问题整改的同时，推动分管部分的问题整改，确保台账清零见底，建章立制有形有效。
(二)深化理论学习，凝聚共识统一思想。班子成员将继续深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神，认真研读党史学习教育必读篇目，深刻领会“两个确立”决定性意义，始终对党绝对忠诚，坚定维
护以同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉践行“四个意识”，坚定“四个自信”，把坚决做到“两个维护”融入血脉、铸入灵魂、落到实处。
(三)聚焦重点任务，履职尽责推动工作。以此次组织生活会为契机，把巡察反馈问题整改成果巩固与疫情防控、党史学习教育和作风建设等重点工作结合起来，紧紧围绕党支部组织力提升、国企改革三年行动，立足实际创造性开展工作，确保 2022 年各项工作取得新的突破。班子成员要围绕“走在前列、当好表率”目标要求，履行好“一岗双责”，发挥好运转中枢作用，围绕公司发展大局统筹协调，为全体职工创造良好的工作环境、营造良好的工作氛围。
(四)严守纪律规矩，转变作风树好形象。带头严明党的政治纪律和政治规矩，深刻汲取近年来违纪违法案件和 XXX 内部“XX 案”教训，从严从实抓好党风廉政建设。要坚持自我革命，以钉钉子精神贯彻中央八项规定及其实施细则、持续整治“四风”，完善长效机制。公司班子紧密团结全体干部职工，携手共进，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
2022 年 3 月 25 日至 4 月 25 日，市委第五巡察组对我局党组开展了巡察。6 月 11 日，市委第五巡察组对巡察情况进行了反馈，实事求是、客观公正地指出了我局存在的问题和不足，有针对性地提出了意见和建议。根据市委巡察工作的统一部署，为确保巡察反馈意见整改落实到位，经局党组研究，制定如下整改落实方案。
一、指导思想 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照市委对巡察整改工作的安排部署,根据“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的要求，切实把整改工作作为当前一项重大政治任务,压紧压实党组主体责任，不断增强政治自觉、思想自觉和行动自觉,全力以赴抓好市委巡察反馈意见整改落实, 努力推动巡察成果转化为我市审计工作创新发展和实现新跨越的不竭动力,为我市实现“三新两好一率先”的奋斗目标发挥好审计监督保障作用。
二、整改原则 （一）提高政治站位，增强政治自觉。进一步深化对习近平
- 2 - 新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习,切实把抓好巡察整改落实作为重大政治任务和政治责任,作为树牢“四个意识”、坚定“四个意识”、落实“两个维护”的实际行动,以高度的政治自觉推动整改工作落到实处。
（二）突出问题导向，深查彻改落实。聚焦市委巡察反馈发现问题和意见建议,逐一对照检查,明确责任分工、时限要求、整改标准建立问题清单、任务清单、责任清单，逐条逐项抓好整改落实,确保反馈的问题坚决整改到位,提出的指导意见坚决落实到位。
（三）坚持以上率下，层层传导压力。党组书记要扛起巡察整改第一责任人的责任，对巡察整改直接部署、直接协调、直接督办、直接落实。其他党组成员也要坚持以身作则，以上率下,各股室、中心负责人要自觉担当、积极作为,主动认领责任,带头整改落实,层层传导压力,切实把整改工作做深、做细、做实。
（四）注重举一反三，深化标本兼治。坚持举一反三,既注重治标,集中解决巡察发现的突出问题,拿出“当下改”的举措,又强化治本,加强对共性问题和产生问题原因的分析,倒查体制机制上的缺陷和漏洞,形成“长久立”的机制,有效巩固、扩大、提升整改成果。
（五）强化责任担当， 做到 统筹协调。发扬担当精神,摒弃
- 3 - “过关”思想,对巡察整改问题做到件件有着落、事事见成效,扎实做好巡察“后半篇文章”。把整改落实作为牵动全局工作的重要抓手,与加强党的政治建设、文明单位创建、业务工作等有机结合起来,齐抓共管、形成合力,通过加强整改,推动各项工作落实。
三、整改事项及措施
对标市委第五巡察组巡察反馈意见，结合审计工作实际，明确整改措施、责任领导、责任股室（中心）和整改时限，确保按期完成整改。
（一）党的领导弱化，贯彻执行上级决策部署不力。
1. 关于“学习贯彻落实党的十九大精神不坚决”问题。
整改措施：
（1）坚持局党组中心组理论学习制度，认真学习党的十九大精神和习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
（2）开展党的十九大精神专题学习，由党组成员带头讲党课;定期印发《理论学习专刊》，刊登党的十九大及中央、省委重要会议重要文件精神；对学习笔记进行不定期抽查，对弄虚作假、兑搭应付的现象进行通报批评。
（3）采取中心组带学促学、党支部组织学习、在外审计
- 4 - 组临时党支部组织学、集中学习研讨与自学相结合等方式，组织党员干部进行党的十九大精神等理论测试。
责任领导：
责任单位：机关党总支、各党支部
责
任
人：
整改时限：立行立改并长期坚持 （1 1 ）
关于“审计局党组拟定学习计划针对性不强，结合审计工作不紧密，不能合理统筹安排工作和学习 ”问题。
整改措施：
制定科学合理的政治和业务学习计划，统筹安排好工作和学习，做到“两不误、两促进”。一是坚持每周四下午政治理论或业务学习“雷打不动”，定期进行政治理论、审计业务知识的培训。充分利用“学习强国”平台，督促党员干部加强政治理论知识学习。二是组织干部职工参加审计署、省审计厅举办的“审计大讲堂”。组织干部职工到南京审计学院等培训基地进行“充电”。三是抓好在外审计干部的理论学习，确保在外审计组能按制度要求抓好理论和业务学习。
责任领导：
责任单位：各股（室、中心）
责
任
人：
- 5 - 整改时限：立行立改并长期坚持 （2 2 ）
关于“通过查阅相关资料，发现审计局党组及其领导班子成员专题学习十九大精神和有关内容较少，大多是研究业务工作的内容”问题。
整改措施：坚持党组中心组理论学习制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，并坚决做到“要求同志们学习的，局党组先学一步、学深学透”，在每次党组会议前首先进行政治理论学习。
责任领导：
责
任
人：
整改时限: :立行立改并长期坚持。
（3 3 ）
关于“对政治理论学习缺乏清醒认识”问题。
整改措施：
提高政治站位。强化政治理论学习的主动性和自觉性，特别是加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及十九届二中、三中全会精神的学习。
创办好《理论学习专刊》，以此为载体坚持好每周四下午的政治理论学习。
③坚持政治理论专题学习，由党组成员带头讲党课。
④组织各党支部对《习近平谈治国理政》《习近平新时代
- 6 - 中国特色社会主义思想学习纲要》等书籍进行自学，并做好学习笔记。
责任领导：
责
任
人：
完成时限：已办结并长期坚持
2. 贯彻执行上级决 策部署不到位。
关于“2015 年中共中央要求对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任审计实行审计监督全覆盖。巡察中发现在公共资金上公、检、法及其他一些使用公共资金的单位，党的十八大以来均没有进行过审计监督。国有资产、国有资源的审计监督至今也未开展过，存在审计监督未做到全覆盖现象”问题。
整改措施：
（1）树牢“四个意识”，坚定“四个自信” ，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，逐步对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任审计实行审计监督全覆盖。
（2）坚持围绕中心、服务大局，科学谋划年度审计计划，凡是法定职责范围内的审计事项，逐步在年度审计计划安排中全面体现，力争审计全覆盖，不留盲区。
- 7 - 责任领导：
责任单位：各股（室、中心）
责
任
人：
完成时限：已办结长期坚持
3. 严格落实国家、省关于审计工作的法规有差距 。
（1 1 ）关于“ 市审计局多年来，对审计发现的违反国家规定的财务收支行为，仅对单位进行了罚款，而没有依据审计法规对直接的负责的 主管人员和直接责任人予以处罚，并建议给予处分”问题。
整改措施：
落实好《审计法》《审计法实施条例》《审计准则》等审计工作法律法规。
严格按照《审计法实施条例》第四十九条之规定，对被审计单位违反国家规定的财务收支行为，在法定职权范围内，区别情况给予处罚或罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，审计机关认为应当给予处分的，向有关主管机关、单位提出给予处分的建议；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
责任领导：
责任单位 ：各股（室、中心）
责
任
人：
- 8 - 完成时限：立行立改并长期坚持 （2 2 ）
关于“‘审计即罚款’错误做法未完全扭转，影响了审计威慑力，致使一些行为屡审屡犯、屡犯屡审”问题 。
整改措施：
加强审计整改。提高被审计单位对做好审计整改工作的重要性的认识，切实履行审计整改主体责任，深入研究和采纳审计提出的建议，认真抓好整改，不断健全体制机制，确保审计查出的问题整改到位。
实行“边审边改，审完改完，以改为主”，消除“审计即罚款”的错误认识，帮助促进被审计单位规范财政财务收支行为。
按照《国务院关于加强审计工作的意见》第十六条“严肃整改问责，对整改不力、屡审屡犯的，要严格追责问责”之规定, 加强与被审单位的沟通宣传，促使有关部门、单位高度重视审计整改工作，防止屡审屡犯。
责任领导：
责任单位: :各股（室、中心）
责
任
人：
完成时限：立行立改并长期坚持
（3 3 ）关于“审计整改工作抓而不实不严”问题。
整改措施：
- 9 - 按照机构改革“三定”方案的要求整合职能，成立审计整改监督股，形成审计整改合力。
加强审计整改“回头看”，分年度、分行业、分领域有计划地对被审计单位整改情况进行“回头看”。
建立长效机制，积极建议市委审计委员会出台《关于进一步加强审计整改工作的意见》，对被审计单位存在的问题依照法律规定，结合实际情况,提出整改意见。
④加大宣传力度，向被审单位主要负责同志及财务人员宣传财经纪律和财务知识。在审计同一单位时，关注被审计单位以前年度审计发现问题整改情况，杜绝屡改屡犯。
责任领导：
责任单位 ：各股（室、中心）
责
任
人：
完成时限：立行立改并长期坚持
4. 在扎实推进脱贫攻坚工作方面。
整改措施：
充分发挥好驻村第一书记和工作队的作用，按照扶贫工作要求，逐村逐户走访，完善相关资料，与贫困户交朋友、想办法、出主意，教育引导贫困户从思想上树立自立自强意识，激发脱贫致富内生动力。同时，积极想办法上项目，吸纳贫困户就业脱贫
- 10 - 或从事公益事业岗位。
责任领导：
责
任
人：
完成时限：立行立改并长期坚持 。
（二）党的思想建设缺失，意识形态工作责任制扛的不牢。
1. 学习习近平新时代中国特色社会主义思想形式单一。
（1 1 ）
关于“ 仅仅 满足于集中学习日领学，泛泛而读，不深不透”问题。
整改措施：
持之以恒深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中、三中全会精神，采取普遍学习和专题学习相结合、集中学习与个人自学相结合、学习讨论与撰写心得体会相结合等形式，确保学习效果。通过“请进来、走出去”，邀请市委党校理论教员授课，外出到干部培训机构学习培训，不断强化理论水平。
责任领导：
责任单位：机关党总支、各党支部
责
任
人：
完成时限：立行立改并长期坚持 （2 2 ）关于“个别党组成员对‘四个全面’、‘两个一百年’
- 11 - 的内容一知半解，部分中层干部不知道党面临‘四大考验’和‘四大危险’的具体内容”问题。
整改措施：
紧紧抓住政治理论学习不放松，坚持局党组成员带头先学一步、深学一层，真正在学懂、弄通、做实上下功夫。
加强学习检查。坚持每周四政治理论学习，对党组成员和干部职工的学习笔记进行不定期抽查，编写应知应会知识手册，并组织全员进行测试，对理论学习笔记和测试情况进行通报。
责任领导：
责任单位：机关党总支、各党支部
责
任
人：
完成时限：立行立改并长期坚持 2. 意识形态工作落实有差距。
(1) 关于“6 2016 年以来，审计局党组没有研究过意识形态专题会议”问题。
整改措施：
①加强局党组对意识形态工作的领导，把意识形态工作纳入局党组重要议事日程，严格落实《项城市党组意识形态工作责任制市直单位测评体系（试行）》内容，每年至少两次专题研究意识形态工作，把意识形态工作与业务工作同安排、同部署、同检
- 12 - 查、同考核，做到“融合抓、双提升”。
把意识形态的学习纳入周四政治理论学习内容，纳入党组中心组必学内容，每次局党组会议前首先进行意识形态的学习。
责任领导：
责任单位：机关党总支、各党支部
责
任
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完成时限：立行立改并长期坚持 (2) 关于“没有明确意识形态责任制工作分管领导和具体人员”问题。
整改措施：
切实加强局党组对意识形态工作的领导，成立由党组书记、局长闫彦玉任组长，其他党组成员任副组长，各股室中心负责人参与的领导小组，明确由党组副书记、副局长郜华分管意识形态工作；领导小组下设办公室，办公室人员由办公室、人事科等相关部门负责人组成。
责任领导：
责任单位：各股（室、中心）
责
任
人：
完成时限：已办结并长期坚持 (3) 关于“未建立意识形态工作责任制落实情况监督检查机
- 13 - 制”问题。
整改措施：
落实意识形态工作责任制要求，每年至少 2 次专题研究意识形态工作重大问题，并提出建设性意见。
将意识形态工作纳入党组及班子成员述职的重要内容。
③把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和各级党委对意识形态工作的决策部署纳入中心组学习及干部职工理论学习计划。
责任领导：
责任单位：各股（室、中心）
责
任
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完成时限：立行立改并长期坚持 （4 4 ）关于“ 个别党组成员和大部分中层党员干部不知道意识形态工作的具体内容和要求，对新形势下党员干部不知道意识形态工作的具体内容和要求，对新形势下如何维护党的形象和权威的坚定性、自觉性不够，对社会上、网络上传播有损于党的形象的一些消极议论、负面言行等没有鲜明抵制负面言行、消极议论”问题。
整改措施：
①把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和各级
- 14 - 党委对意识形态工作的决策部署纳入理论学习的重点，夯实理论基础，提升学习效果。
②创新学习方式方法，采取党组中心组理论学习、“三会一课”、集中学习与自学等多种形式，强化对党员干部的新形势下意识形态知识的培训，确保对意识形态工作具体内容熟练掌握。
③坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，教育干部职工不发表与党的路线、方针、政策相违背的观点，不发表抹黑社会主义制度及党和国家领导人的言论，不阅看和传播有严重政治...
为持续巩固拓展党史学习教育成果，进一步改进工作作风，推动工作高质量发展，提升为民服务水平和审计监督效能。7月9日，xx县审计局党支部召开兴“十风”治“十弊”专题组织生活会，会议由支部书记xx主持，支部全体党员参加会议。
会议集中学习了习近平总书记在庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼上的讲话精神、习近平总书记视察xx重要讲话精神、习近平总书记对xx对xx的指示批示精神以及党的十九届六中全会、省第十三次党代会、市第十二次党代会和县第十四次党代会精神等内容。
会上，结合《xx县“纠风治弊抓落实”深化干部作风保障高质量发展工作方案》的文件要求，对照“十风”“十弊”,支部书记xx代表支委会通报自查问题，随后采取个人自评，党员互评的方式带头开展批评和自我批评，与会党员本着对同志负责，对组织负责的态度，直面问题，直指要害地提出批评意见和建议，会场充满着严肃而紧张、和谐而暖心的氛围，达到了“红红脸”“出出汗”的良好效果。
参会同志纷纷表示，今后工作中，将进一步提高思想认识，改进工作作风，大兴“十风”的担当，杜绝“十弊”的痼疾，主动作为，履职尽责，发挥先锋模范作用，以良好的党风促政风带民风，用实际行动和优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。全体党员同志结合工作实际，就召开专题组织生活会进行了专题研讨发言。
一、存在突出的问题 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实十九届中央纪委六次全会、省委十二届十次全会、十二届省纪委六次全会、市第十二次党代会、十二届市纪委二次全会精神，认真落实全省政府系统“改进作风、狠抓落实”年要求，积极落实市委兴“十风”治“十弊”、“十个不折腾”要求，持续巩固党史学习教育成果和“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建成果，促进政治生态进一步优化、纪律作风进一步好转、素质能力进一步增强、干部形象进一步提升，在建设“五个新xx”中勇挑重担、多作贡献，以优异成绩迎接党的二十大和省第十三次党代会胜利召开。
二、主要任务及措施 围绕“十风”“十弊”表现形式，对照“六种官样”(混事官、太平官、甩手官、老爷官、空谈官、享乐官),聚焦上级点出的问题、巡视巡察反馈的问题、督查检查存在的问题等，通过“自己找”“相互提”“领导点”等方式进行全面查找，建立查摆问题台账清单，真正找准领导班子和干部个人在作风方面存在的短板弱项。逐一剖析根源、逐条落实措施。
(一)大兴勤学善思之风，学业务、增本领。重点解决理论学习形式比较单一，学习的互动性不够，不系统、不深入，学习效果质量不高的问题。
1.邀请专家辅导深入学。结合学习党的二十大、省第十三次党代会、市第十二次党代会等重要会议，邀请市委党校、市委讲师团等有关专家学者作专题辅导。
2.集中研讨交流互动学。深化“1+N”学习模式，每次局党组中心组学习，随机点x名干部分享学习体会，不断增强政治理论学习的互动性。
3.举办主题培训专题学。根据不同层次、不同类别干部的特点和岗位要求，有计划、针对性地开展xx相关专业知识培训，提高干部履职能力。
(二)大兴调查研究之风，摸实情、解难题。重点解决调研满足于完成规定动作，蜻蜓点水、走马观花，抓不到真问题、摸不清真情况，了解掌握存在问题的系统性、连续性认识不够的问题。
4.深入开展破题解题调研活动。落实领导班子成员包片联系县(市)制度的，局领导班子成员带头带着问题开展调研，亲自分析调研材料、协调解决问题、撰写调研报告。各科室(中心)结合年度工作重点自行选题开展调研，深入基层、深入企业、深入群众调查研究,找准工作中的重点所在、短板所在、弱项所在，研究制定问题解决方案，不断总结好经验、好做法。
5.深化为群众办实事工作机制。明确xx、xx同志联系xx村，xx、xx同志联系xx村，xx、xx同志联系xx村，每季度到帮扶联系点调研x次以上，每年为每个帮扶联系村办x件以上实事好事。
(三)大兴改革创新之风，破陈规、闯新路。重点摒弃经验主义、本本主义，解决工作习惯凭老经验、老办法，工作方法生搬硬套，面对新情况、新问题，主动创新意识不强的问题。
6.牢牢抓住国发x号重大机遇。深入学习新国发x号文件精神，找到突破xx高质量发展瓶颈的思路和举措，把政策变成思路、把思路变成方案、把方案变成一个个具体项目，建立“争资争项”项目库。
7.建立高质量发展“智库”。依托xx人才资源优势，建立xx高质量发展咨询委员会，针对xx高质量发展存在的困难和问题，科学分析形势、把握发展大势，为局党组会、局长办公会科学决策提出富有前瞻性、全局性、创新性、针对性的决策建议。
8.营造容错纠错的浓厚氛围。深入贯彻习近平总书记“三个区分开来”重要要求，认真落实党中央和省委、市委关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的部署要求，完善《xx市xx局容错纠错实施细则(试行)》,允许干部“试错”,给干部适度的“试错权”,为担当作为的基层干部撑腰鼓劲，充分调动党员干部干事创业的积极性。
(四)大兴求真务实之风，出实招、办实事。重点解决工作不扎实、不务实，拿不出实招硬招，工作打不开局面的问题。
9.细化工作任务，促进责任落实。将2022年工作任务细化、量化成具体考核指标，任务分解到科室(中心),责任明确到人，建立工作推进情况跟踪台账，强化工作调度，建立周工作例会、月重点工作调度会制度，督一督、比一比、晒一晒，营造奋勇争先氛围，形成你追我赶态势，确保工作落细落地落实。
10.坚持分类推进，促进攻坚破难。围绕储备林项目建设、xx产业、招商引资等重点难点任务，进一步充实工作专班力量，集中精力、聚焦重点、突破难点，带动xx整体工作取得新的突破。
(五)大兴埋头苦干之风，重实干、去浮躁。重点解决工作浮于表面，重部署、轻落实的问题。
11.大力培育和弘扬“工匠精神”。大力弘扬工匠精神，厚植工匠文化，让工匠精神体现到xx高质量发展全过程、各方面，坚决克
服“差不多”、“过得去”、“应付应付”等自满心态，打造更多的“xxx品牌”。
12.建立健全奖罚激励机制。坚持以实绩论英雄，改进年度考核、强化季度考核，突出考核重点，完善考核的内容、方法和程序，发挥考核“指挥棒”作用，倒逼基层干部担当作为，激发干部干事创业的热情和干劲。
(六)大兴创先争优之风，争一流、走前列。重点解决创先争优意识不强，工作标准低，只求过得去、不求过得硬的问题。
13.强化争先进位意识。聚焦xx服务高质量发展考核指标，以超常规的谋划、超强度的举措、超一流的劲头，拉高标杆、进位争先，力争xx工作实现新突破，确保涉林高质量考核指标保持全省第一方阵。
14.树立正确选人用人导向。坚持好干部标准，根据xx发展需要，提拔一批德才兼备、能力突出、实绩明显的优秀年轻干部，提升有效激励。
15.积极选树培育先进典型。对标国家绿化委、国家林草局、省绿化委、省xx局等有关各类先进典型选树标准和要求，选树一批国土绿化、xx产业、生态保护、管党治党等方面表现突出的先进典型，形成示范引领、比学赶超的良好氛围。
(七)大兴团结协作之风，多补台、聚合力。重点解决大局意识不强，上推下卸、左右打太极，遇事首先考虑自己的“一亩三分地”的问题。
16.巩固提升民族团结进步创建成果。深化民族团结进步创建，不断铸牢中华民族共同体意识，民族团结进步模范科室达到xx%以上、模范职工比例达到xx%以上。
17.牢固树立全局“一盘棋”思想。以责任清单管理推动科室(中心)职责规范化与清晰化。增强主动沟通的意识，确保上情准确下达、下情及时上传，确保各方面工作无缝对接，形成“整体一盘棋，同唱一台戏”的良好局面。
(八)大兴密切联系群众之风，重民生、解民忧。重点解决心系基层解难题的力度不足，群众观点、人民立场、宗旨意识树立得还不牢固，口头喊得比较多，落实行动比较少的问题。
18.完善联系企业制度。制定深入开展走访服务企业活动方案，班子成员至少联系服务x家涉林企业，年内实现市、县两级xx部门走访服务涉林企业“全覆盖”,把企业的困难当作自己的困难，把服务企业的工作做在企业最关键、最迫切、最要紧的地方和时候，真心实意帮助企业解决实际困难，让企业感受到“雪中送炭”的温暖。
19.坚持“一线工作法”。落实领导班子下访接访制度，哪里工作任务重、困难多，哪里工作差距大、短板多，哪里工作情况复杂、矛盾多，领导干部就要到哪里去，深入一线现场办公、协调调度、破解难题。
(九)大兴开门纳谏之风，讲民主、聚智慧。重点解决工作沟通不及时，听取意见不充分的问题。
20.完善党组决策机制。修改完善党组会议议事规则，用制度的形式把科室(中心)负责人、局属党支部书记、党外人士列席局党组会议固化下来，确保会前、会中征求意见充分。
21.提升以文辅政能力。各科室(中心)制定的文件尤其是政策性规范性文件，除依法需要保密的外，要把听取多方意见贯穿全程，多听取熟悉情况、熟悉政策、熟悉业务等同志的意见。制定涉及民
生政策文件，还应当到县(市)调研了解，察民情、听民声、知民意，把握决策“晴雨表”和“风向标”,推进决策科学化水平。
(十)大兴清正廉洁之风，强自律、治贪欲。重点解决满足于不违规、不触线、不出事，没有真正从思想上筑牢拒腐防变防线的问题。
22.扎实推进党风廉政教育。加强新时代廉政文化建设，对标对表中央关于加强新时代廉洁文化建设的意见，年内开展x次警示教育，专题学习党内法规x次以上，全覆盖开展“政治家访”,教育引导党员干部大力弘扬正确的价值观，增强明廉守廉践廉的思想自觉和行动自觉。
23.强化日常监督检查力度。紧盯元旦、春节、五一、中秋节等重要时间节点，聚焦“四风”问题，加强对公车私用、公款吃喝、公款旅游、违规搞公务接待、违规收送礼品礼金、违规发放津贴补贴等行为进行监督检查。
(十一)从严整治“在职不履职、遇事绕开走”的不作为现象。重点整治碰到困难绕道走、遇到挑战先低头，工作不在状态、不主动谋事、不积极干事，拖拖沓沓混日子的问题。
24.完善干部考核奖惩制度。进一步完善激励约束机制，将平时考核、年度考核结果与干部提拔使用、职级晋升、职称评聘、评先选优等挂钩，努力让敬业无私、甘于奉献的干部受关怀、得重视，大力营造争树新风、争当先进、争创一流的浓厚氛围。
25.持续抓好纪律建设。强化科室(中心)主要负责人是本科室(中心)干部管理的第一责任人责任，严格落实考勤和请销假制度，加强对干部职工的管理，局机关纪委每月对干部职工在岗情况开展不打招呼式检查x至x次，及时通报检查情况。严肃会风会纪，对局党
组会议、局长办公会、干部职工会等重要会议，无故不参加x次或迟到、早退x次以上的，全局通报。
26.实行限时办结制度。建立完善中央、省、市重大决策重要批示重要转办件及局党组会议议定事项办理反馈工作制度，对重点工作制定“时间表”“任务书”,定期调度、及时反馈。完善收文登记台账，紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。有时限要求的，按照要求办结反馈;没有时限要求的，7个工作日内办结反馈，特殊情况不超过15个工作日;紧急情况随到随办，及时反馈，以闭环管理机制推进各项工作按时保质完成。
(十二)从严整治“推诿扯皮、不催不办”的慢作为现象。重点整治工作等部署、等安排，科室(中心)之间推诿扯皮，办事拖拉、效率低下，总是起步晚、反映慢，跟不上节奏，重要工作、重点任务推进严重滞后的问题。
27.构建大格局、聚力新发展。紧扣省、市下达2022年xx重点指标暨服务高质量发展指标任务，结合各科室(中心)履职清单，逐项细化分解工作任务，明确责任领导、责任科室和具体的责任人。每季度听取各科室(中心)工作汇报x次以上，全力营造比拼赶超、创先争优的良好氛围。
28.打通中梗阻、提升执行力。用好协同办公平台，文件通过协同走签后，及时在QQ、微信工作群等提醒，提高办文效率和质量。对重点工作任务，分管领导要定期督任务、督进度、督成效，杜绝工作卡在某一环节或某一人手中。各科室(中心)要明确工作分工，落实AB岗制度，让每个干部得到更多的锻炼，充分调度干部凝聚力、执行力、创造力和战斗力，确保工作不缺位、不断档。
(十三)从严整治“决策拍脑袋、不讲规矩不讲纪律”的乱作为现象。重点整治办事没有章法、工作程序混乱的行为。
29.健全完善议事决策机制。修订《xx市xx局党组会议议事规则》《xx市xx局局长办公会议事规则》,健全完善党内民主议事决策机制，凡涉及“三重一大”一律提交党组会议集体研究，严格执行“一把手末位表态”制，推进决策民主科学。
30.开展专项整治行动。对领导干部反映作风问题较多的科室(中心)进行重点查访，指出问题、明确要求、限时整改，该问责的坚决问责。
(十四)从严整治“胸脯拍得响、落实轻飘飘”的虚作为现象。重点整治做表面文章，喊口号很积极，行动上难见影，把开会等于落实、发文等于做过、做过等于做好的问题。
31.强化分管领导督导作用。领导班子成员要按照分工承担分管范围的相关工作，加强对重点工作及局党组会、局长办公会议定事项的牵头落实，具体抓、抓具体，带动形成一级抓一级、一级带一级的良好格局。
32.强化综合分析研判。按照人事变动和工作需要，适时调整充实有关工作领导小组及工作专班，定期召开会议分析研判，及时协调解决工作中...
根据启东市委统一部署，2020 年 12 月中旬至 2021 年 1月下旬，十三届启东市委第十六轮巡察一组对启东市审计局进行了巡察。2021 年 4 月 8 日，十三届启东市委第十六轮巡察一组向启东市审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、扛牢主体责任，全面从严推进巡察整改 市审计局党组切实增强政治责任感和政治敏锐性，把落实巡察问题整改作为今年一项重要政治任务来抓，强化领导、全员参与，不折不扣地完成整改任务。
一是提高思想认识，加强组织领导。市委第一巡察组反馈意见后，局党组迅速召开巡察整改专题会议，成立由局党组书记、局长为组长、其他领导班子成员为副组长的巡察整改工作领导小组，明确了班子成员、机关支部及各责任科室在整改工作中的职责任务，对于整改不力、不到位的严肃问责，确保在规定时限内落实整改任务。
二是细化整改措施，压实整改责任。局党组聚焦巡察组反馈的整改意见和要求，召开专题民主生活会。坚持问题导向、严字当头，深入开展批评与自我批评，主动认领分管领域的问题和责任，并逐条逐项研究讨论，剖析问题根源，明确整改目标，研究制定整改措施。同时，分层次召开座谈会征求相关责任科室及人员的意见建议，确保制定的整改措施切实可行，能够取得预期效果。制定《启东市审计局党组关
于落实市委巡察反馈意见整改方案》，建立整改台账，明确整改内容和完成时限，将整改责任和任务具体到科室和个人，确保巡察整改工作全面落实。
三是强化跟踪督促，规范长效管理。领导班子成员自觉落实“一岗双责”，按照整改责任清单，对各自分管领域整改工作加强跟踪督促，做到整改事项件件有着落、事事有回音。对能立即整改的，做到不回避、不推脱，立即整改到位。对一些情况复杂、需要一定时间才能解决的问题，严格标准，限定时间，严肃跟踪督办，直到问题解决为止。并及时总结整改经验，找准体制机制症结，不断健全完善机关工作制度，促进提升内部管理水平，全力营造风清气正的政治生态。
二、聚焦问题清单，从严从实抓好整改工作
（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况方面 1. 关于“学习贯彻新思想与审计工作结合不够紧密”问题的整改情况。
一是以开展党史学习教育为契机，不断加强政治理论学习。深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记视察江苏重要讲话精神和对审计工作的重要指示批示精神，习近平总书记考察广西期间重要讲话精神；系统学习习近平《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等必读书目。组织党员干部开展党史知识竞赛及测试，检验学习成果。
二是创新学习载体，丰富学习内容。局党组注重利用现
场教学丰富学习内容。一是组织全体党员干部到合作镇启东首届县人民政府旧址、王鲍烈士纪念馆等红色教育基地，开展“追寻红色足迹、传承红色基因”活动，带领党员干部重温启东水火交融的革命历史、启东第一任支部书记陆铁强以及王澄、鲍志椿等烈士感人的革命事迹；组织党员干部集体观看红色经典剧目《唱支山歌给党听》，追忆那段可歌可咏的峥嵘岁月，激发爱党爱国情怀，坚定不忘初心跟党走、砥砺奋进新征程的决心；组织观看 510 廉政教育警示片，通过反面案例教育警示全体机关干部。
三是严格执行学习制度，规范党组理论学习中心组学习。年初制定印发《2021 年启东市审计局党组理论学习中心组专题学习计划》，局党组成员严格落实学习制度，学习秘书认真开展学习考勤，每月组织集中学习研讨，党组成员及时做好学习笔记，每季度撰写学习心得并妥善保管学习资料。
四是聚焦主责主业，全面依法履行审计职责。深入贯彻新发展理念，突出审计监督服务职能，在今年开展的审计项目中，选取重要的民生类项目作为审计重点，关注学校各项收费政策落实情况，保障学生权益；关注应对疫情减免社会保险费落实情况，减轻群众负担等与老百姓生活息息相关的事项，落实为民办实事，充分发挥审计监督职能作用。
2. 关于“全面从严治党成效不够明显”问题的整改情况。
一是加强党务知识培训，围绕“两个责任”考核细则开展学习，加强对考核细则的理解和把握，提高党务工作者业务水平。开展自查自纠，2021 年局党组主体责任记实手册中，已及时记录深化本单位政治巡察、对照市委巡察发现共性问
题进行自查并整改的相关内容。
二是局党组切实履行主体责任，全面提升审计工作质量和水平。年初召开局长办公会议，部署推进年度审计项目，对各科室项目进行分解的同时，明确各自责任，要求按照序时进度确保完成年度计划。5 月 10 日组织全体机关干部召开“跑好第一棒 奋进新征程”“三比三争”专题讨论会，激励审计干部爱岗敬业，激发干事创业热情。
三是加大督查力度，规范机关日常管理。根据要求及时制定《启东市审计局 2021 年度综合考核实施意见》《启东市审计局工作人员平时考核实施方案》。强化日常监督，严格按照要求，每季度对全体审计干部进行定期考核；同时开展不定期检查，4 月 22 日分管纪检工作副局长带队至相关被审计单位审计组工作现场开展作风纪律督导检查，了解审计组人员履行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律情况。局考核小组对参与政府投资建设项目审计的中介机构库中16 个协审单位，进行深入走访，根据 2020 年项目协审实施情况，进行专项考核，正式印发《启东市审计局关于印发 2020年度协审单位考核结果的通知》，并通过市政府信息公开网站向社会公告考核结果，做到公正透明公开，将审计监督置于阳光下运行。
3. 关于“党组领导核心作用的观念不够强”问题的整改情况。
一是严格区分局党组会议与局长办公会议，按照《党组议事规则》讨论党组议题；以局长办公会议方式讨论重大审计事项。今年以来共召开局党组会议 8 次，局长办公会议 2
次。
二是规范党组发文。组织机关干部深入学习《党政机关公文处理工作条例》《党政机关公文格式》，切实增强做好公文处理工作重要性的认识。专门购置《<党政机关公文处理工作条例>精解与范例》，举办公文处理工作培训会，邀请专业人员进行业务指导，规范公文处理程序和行文格式，严格区分党务发文与行政发文，2021 年，相关领导干部分工、意识形态责任清单、巡察整改方案等 12 个文件均以党组名义发文。
4. 关于“党组执行民主集中制不够严格，议事有时不够充分”问题的整改情况。
从 2019 年 4 月开始，局党组召开会议时，党组成员更加注意围绕每个议题均充分发表意见，其讨论过程及表决均详细记录至会议记录本。
5. 关于“党组会议记载不够严谨”问题的整改情况。
从 2021 年开始，局党组会议已做到各要素齐全，标明年度编号和次别记载，会前列出所有议题，并详细记录，对相关涉及讨论事项的讨论稿及附件列入文书保管范围。
6. 关于“意识形态工作责任制落实情况”问题的整改情况。
一是提高政治站位，加强对意识形态工作重要性的认识。2021 年以来局党组召开 2 次会议专题部署意识形态工作，结合审计工作实际，对审计机关意识形态工作情况进行分析研判。用好《新时代宣传思想工作》，邀请宣传部相关领导开展意识形态专题教育培训，提高审计干部对意识形态重要性
的认识，将意识形态工作责任制落实情况作为述廉述职考评的重要内容，纳入年度综合考核。
二是调整“学习强国”学习竞赛活动规则，对注册使用学习强国 APP 的党员干部进行积极考核，考核分季度和年度两种方式，分别对活跃率和得分情况进行考核，提高党员干部学习主动性和积极性，6 月份全局党员干部学习强国日均积分最高已达到 49.9 分。
三是以考促学，常态化组织开展理论测试。5 月 21 日，组织全体机关干部开展党史知识竞赛线上答题比赛，测试成绩纳入年度个人综合考核结果。推荐 2 名优秀年轻审计干部赴南通市审计局参加全市审计系统“牢记党的历史，争做时代先锋”党史知识竞赛，均获得三等奖，我局获南通市审计局“优秀组织奖”表彰。
四是加强意识形态阵地管理。5 月 6 日，我局已对原有的政务微博“启东审计”账号申请注销，目前已注销完毕。专门聘请专家对数字化审计综合平台（内网）和数字化工程审计管理平台（外网）两个信息系统进行网络安全等级保护测评，加强全风险管控和运营维护服务，对发现的系统漏洞及时完善，评审意见均为“一级”。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面 1. 关于“违反中央八项规定精神方面”问题的整改情况。
已取消机关工作制度中固定资产投资审计人员廉政考核风险金制度，并于 5 月 7 日将固定资产投资审计科 7 名同志个人交纳的每人 1 万元廉政保证金，经考核后退还至个人。
2021 年度公务接待严格按照标准及规定程序进行接待。
2.关于“执行‘三重一大’事项不够严格”问题的整改情况。
组织学习《启东市审计局党组议事规则》，严格执行“三重一大”事项决策机制。规范物资采购程序，明确凡是预算安排的大额资金使用必须经党组会议讨论决定后组织实施。2021 年预算安排的办公软硬件设备更新等大额资金支出已全部列入党组会议“三重一大”讨论事项。
3. 关于“财务制度执行不规范”问题的整改情况。
一是加强对新录用财务人员的业务培训，规范会计行为，提高财务人员专业能力。相关核算错误的问题已在当年度调账完毕。
二是严格执行内部监督制度，定期开展财务自查。组织局财务监审小组对本单位发生的所有经济业务及财务核算进行审核，发现问题及时纠正。
三是及时清理应收款，已经将其他应收款 35.48 万元收回并清理完毕。
4. 关于“违规返聘退休人员”问题的整改情况。
4 月 14 日，局主要领导及相关分管领导召集有关科室同志召开座谈会，与 3 名退休返聘的专业技术人员进行谈话，终止聘用关系，5 月底 3 名同志手头工作已全部移交，人员已平稳离局，截止 6 月中旬，工资报酬已全部结清。
5. 关于“开展形式主义专项整治不够彻底”问题的整改情况。
局党组认真落实作风建设主体责任，以开展作风建设专项整治行动为契机，组织全体机关干部对照精神状态不佳、
能力水平不高、担当作为不力、责任意识不强、争先意识不足等五个方面内容进行自查自纠，形成问题清单 29 份，查找问题 80 项，同时明确责任主体，推进问题整改落实，现全部整改完毕，持续改进机关作风建设，提升工作效能。
（三）聚焦基层党组织建设方面 1. 关于“局党组抓党建工作针对性不够强”问题的整改情况。
深入推动党组抓基层党建工作责任制的落实。3月23日，局党组召开会议专题研究党建工作，部署加强组织建设，锻造过硬党员队伍。全力夯实机关支部党建基础，加强党务知识专题培训，重点学习组织生活制度、发展党员程序等方面内容。不断增强党组织引领，培养和鼓励年轻同志加入党组织，壮大后备队伍，今年以来共有 5 名年轻同志相继向党组织提交了入党申请书。4月16日，经机关支部党员大会同意，接收 1 位同志为预备党员。
2. 关于“局党组成员过双重组织生活不够积极”问题的整改情况。
组织党员干部集中学习《中国共产党章程》，严格落实双重组织生活会制度，今年以来，局党组成员真正做到以普通党员身份参加机关支部各项活动，活动记录人员均据实做好会议记录，确保记录的真实、完整性。
3. 关于“局党组对机关支部指导不够有力”问题的整改情况。
一是配优配强党务干部队伍。2019 年 10 月已经对机关支部进行补选，2020 年 11 月 19 日，根据上级要求，并经局
党组讨论，明确由局党组书记兼任机关支部第一书记，协调配合机关支部书记开展好机关支部工作。
二是规范机关支部行文。已签制“中共启东市审计局机关支部委员会”印章，2021 年开始机关支部工作发文均以机关支部名义行文。
三是结合审计工作实际开展支部工作。规范制定机关支部工作计划，按标准严格落实党支部“三会一课”、组织生活会、党员思想汇报制度，进一步规范支部组织生活的程序、内容、方法，确保会议和党课的质量和效果，进一步规范机关支部工作。
四是充分发挥支委会领导作用。对党务干部加强业务培训，提高党务工作者业务水平，对支委会成员开展业务培训发挥好支委会领导作用。今年以来，相关一先两优评选、支委会结合支部自身建设和党员队伍建设讨论开展“追寻红色足迹”主题现场教学活动及制订相关主题党日活动方案等事项均通过支委会讨论后实施，切实提高基层支部的战斗力、凝聚力和向心力。
五是进一步规范支部组织生活的程序、内容、方法，今年以来机关支部召开组织生活会，与会党员人数均符合规定，并扎实开展批评和自我批评。
六是及时调整党小组。2021 年 1 月，机关支部对党小组重新进行了划分，将在职党员划分至第一小党组，退休党员划分至第二党小组会。按照机关支部的要求，2021 年党小组对发展对象、接收预备党员、一先两优人选的推荐、开展红色教育主题党日活动等事项开展了讨论。
七是规范支部活动记载。根据《党支部工作手册》要求，完善支部活动记载，做到及时、全面、准确，2020 年起支部活动已全部记载至专用记录本上。6 月 30 日，我局机关支部副书记被启东市委授予“启东市优秀党务工作者”称号。
4. 关于“选人用人方面执行情况”问题的整改情况。
一是加强中层干部梯队培养。制定印发《启东市审计局党组关于“青...
同志们：
今天，我们把省重项目、中央和省预算内投资项目、地方政府专项债券项目推进等 3 个方面的工作进行一起研究，主要基于 4 个方面的考虑。
其一，是贯彻上级部署，推进抓项目促投资稳增长的务实举措。3 月 28 日，*召开项目投资工作暨“十四五”规划重大工程项目建设推进现场会，明确体现了省委、省政府坚持把扩大有效投资作为稳增长的重中之重。前期，省委主要领导在有关报告上对抓项目促投资稳增长作了批示，清明收假后（4 月 6 日—7 日），*常务副省长带队，就我市项目投资工作开展督导式调研，明确指出我市项目投资工作中存在的问题，这些问题已经一度程度影响到川东北地区乃至全省项目投资的工作成效。为此，4 月 19 日，*书记在召开的全市项目投资现场推进会上明确提出，要迅速掀起大抓项目、抓大项目的工作热潮。所以，我们今天召开这样一个专题会议，就是抓好上级关于项目投资工作的要求务实之举。
其二，这 3 3 个方面是全市项目投资的主体性支撑，事关抓项目促投资稳增长之全局。一个地方或者区域的项目投资主要由 2 个部分构成，一个是市场化投资，一个是政府类投资。就*的实际情况而言，市县区财政能力有限，政府类投资主要依靠中省预算内投资、专项债，这是我们政府类投资的主要部分。因此，中
省预算内投资、专项债仍然是我们项目投资的主体性支撑。
其三，这3 3 个方面是我们当前项目投资工作中的突出短板，事关全市抓项目促投资稳增长的顺利推进。从实际情况来看，这 3 个方面的短板还非常突出，再不及时解决，将会影响我市项目投资工作的全局。
其四，这3 3 个方面都是上级监管考核的主要范畴，事关全市抓项目促投资稳增长之成效。省上对我们的考核主要有投资运行和省重项目两个方面，在省重项目推进上，如果拖了后腿，进入黑榜，势必影响省上对我们的工作评价，乃至影响省上对我市项目、用地、资金等的政策支持。中省预算类项目、专项债项目的推进，省财政厅每个月都会通报，并且今年开始，推进的好坏将与下步的争取相挂钩。同时，各类检查审计巡视都涉及这 3 个方面的工作，如果抓不好，都会影响省上对我们投资运行的考核。
一、关于地方政府专项债券项目 刚才，*局长通报了全市 2020 年以来地方政府专项债券争取发行及债券资金使用情况，*区、*经开区、市土地储备中心、市国资运营集团围绕专项债券项目推进情况、存在的问题、下步打算作了发言。希望大家对照短板找差距、对照问题找措施，切实抓好这项工作。这里，我再强调两个方面的意见。
一是问题突出，务必警醒。问题突出主要表现在 3 个方面。
一是。
支出进度滞后。*经开区公共停车场建设项目 2020 年发行的专项债券5000 万元截至目前仍然“零使用”，中坝杨家坝片区和龙泉李家碥片
区土地储备项目、红碑塝新能源汽车充电站（桩）及停车场项目，2019年发行的专项债券至今尚未使用完毕。全市新增债券资金支出进度普遍较慢，部分项目债券资金闲置严重，未能及时发挥效益。
二是违规。
使用资金。今年全市提前批新增专项债券资金尚有 7 亿元未划转到监管账户，去年发行的米仓大道专项债券有 1.2 亿元未划转到市文旅集团开设的米仓大道专项债券资金监管账户。市、县（区）不同程度存在项目安排超出规定范围、违规归垫以前年度支出、债券资金未及时足额缴存监管账户等问题。
三是前期准备不充分。石墨新材料产业园供水和污水处理厂 2 个项目迟迟无法开工，市第一人民医院建设项目长期停工。项目前期论证不充分、规划设计不科学、审批手续不完备、开工准备不足，造成项目迟迟未开工或推进缓慢，出现“钱等项目”情况。
务必警醒也有 3 个方面。
第一，在前期的各类检查审计中，反映出我市专项债券资金管理使用中的不少问题，已经多次被审计署成都特派办、财政部*监管局、审计厅、财政厅督查通报； 第二，近年来，上级对专项债券资金检查力度日益加大，可以说是各类财政资金中监督力度最大的资金之一，目前，仍然属于被重点检查的范围，并且财政部*监管局将于 5 月下旬再次对我市开展核查； 第三，发现的问题不整改是要付出沉重的代价，包括对干部的问责，以及后续项目资金的争取等。因此，大家务必要有清醒的认识，要警醒起来。
二是整改推进，迫在眉睫。财政厅已建立专项债券支出进度通报
预警机制，将专项债券支出进度同新增专项债务限额分配挂钩、纳入市（州）政务目标考核和县域经济发展考核，大家要高度重视，切实提高债券资金使用绩效。
。
第一，抓整改。大家要进一步提高政治站位，扎实抓好问题整改。相关项目主管部门和业主单位要切实履行专项债券资金管理使用主体责任，认真深入剖析存在问题的主要原因，及时协调解决项目实施过程中的突出问题，动态掌握项目实施进展，切实加快专项债券资金使用进度。对于刚才通报的这些问题，能够及时整改的，要立即整改到位；不能立即整改到位的，各个项目业主单位，各县区、市级部门，包括市属国有企业，要一个项目制定一个整改方案，明确整改时限，细化整改措施，制定责任清单、任务清单，清单化推进整改，确保在规定时限内完成整改任务。同时，请市财政局、市发改委负责，对专项债使用情况实行一月一通报制度。
特别要强调的是，专项债资金不能挪用，没在监管账户的要及时归垫。新增专项债券资金依法不得用于经常性支出，严禁用于发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息等，严禁用于商业化运作的产业项目、企业补贴等。严禁将新增专项债券资金用于置换存量债务，决不允许搞形象工程、面子工程。这些红线底线一定不能触碰。
第二，提绩效。一要有实物工作量，项目要实实在在推进，项目单位和主管部门要加快推进项目实施，在确保债券资金使用合法合规、工程质量安全的前提下，切实加快债券资金支出进度，确保 2022 年
二季度能够实现较大实物工作量。
二要有财务进度，市、县财政部门收到债券资金后，要及时批复下达、安排拨付。务必按照财政部、财政厅的要求，2021 年及以前年度专项债券资金必须在今年 5 月底前拨付使用，今年提前批专项债券资金必须在 9 月底前拨付使用。
三要， 依规及时调整，对 2021 年及以前年度发行的专项债券，因自然灾害、规划调整等影响，短期内难以建设实施，无法形成实际支出的专项债券项目，由本级财政部门统一收回，按规定程序依法合规调整，统筹安排用于符合条件的重大项目建设。
。
第三，抓申报。最基本的要求是要符合政策取向、具备开工条件。一是精准确定申报项目。财政部、国家发改委明确了专项债券九大领域，财政厅明确了今年专项债券重点支持方向。特别是，4 月 27 日，习近平总书记在中央财经委员会第十一次会议上强调，要全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，这对我们来说无疑是重大政策利好，同时，5 月 5 日一收假，*书记就专题召开了“新一轮基础设施建设”重大项目谋划推进专题会，对相关工作作了安排部署。因此，在项目的储备申报上，要围绕国省重点领域和支持方向，精准谋划储备项目，争取更多的专项债券支持。
二是提升项目成熟度。专项债券是为有一定收益的公益性项目发行，在项目的确定上，要重点考虑具备施工条件的项目，优先选择已完成立项审批用地环评等各项手续、前期工作准备充分的项目，同时，要注重选择经济社会效益比较明显、建设资金需求迫切的项目。在项目的申报上，必须按照《*省地方政府专项债券全生命周期管理办法》要求，扎实做好项目前期准备，包
括项目投融资规模、专项债券需求金额、收入来源、预计收入、绩效目标等，都要一一明确，认真做好“一案两书”（项目实施方案、法律意见书、财务评估报告）的编制，确保项目一旦申报，能够顺利进入备选库。。
三是提升市场化融资水平。从专项债券备选库项目情况看，我市专项债券用作资本金项目还存在储备不充分、县（区）之间不平衡、项目业主单位市场化融资主动性不够、金融机构支持有待加强等问题。对于可用作资本金的 10 个领域，在编制专项债券项目实施方案时，要尽可能考虑将专项债券用作项目资本金，使用“专项债+市场化融资”的组合融资方式，吸引社会资本参与项目建设。
二、关于中省预算内投资项目 刚才，爱国主任通报了 2020—2021 年我市中省预算内投资计划执行情况及 2022 年资金争取情况，并提出工作建议，我都赞同，各地各部门要抓好落实。南江县、平昌县围绕项目推进作了发言，提出下步工作措施，希望大家言胜于行、说到做到。下面，我讲 2 点意见。
一要对表对标，全面查改。一是逐个项目查。刚才通报指出中省预算内投资项目推进过程中存在的问题，请大家高度重视。要一个项目一个项目开展自查，各县区要围绕项目资金到位与使用情况、项目建设进展情况、竣工验收和投资完成情况等关键指标，迅速对本辖区的中省预算内投资项目开展自查自检，全面掌握项目建设进度、资金使用等真实情况，找实找细找准项目推进中的问题。
二是逐个问题改。坚持问题导向，对排查出的项目问题，及时组织相关部门深入分析原
因，围绕项目关键环节、薄弱环节，制定务实管用有针对性的措施，抓紧解决问题，决不能回避、拖延，导致小问题变成大问题。通报指出的 16 个未开工项目，务必抓紧开展前期工作，争取在 6 月底前开工。
三是逐个标准比。国家发改委开展投资计划执行情况评价主要依托国家重大建设项目库进行，因此，要严格按照上级调度要求和时间节点，逐个标准进行比较，如实填报中省投资项目开完工情况、资金到位情况、投资完成情况、资金支付情况及工程形象进度等相关信息。每个项目单位要确定专人负责库内项目调度工作，各级发改部门要通过在线调度加强对项目的监测分析，对未按时开工和建设进度慢等异常项目开展实地核查，进一步做好调度管理。
二要加力加压，全面推进。一是工程建设要快。项目业主单位要切实履行主体责任，加快项目勘察设计、财政评审、招投标等前期工作，制定节点计划，优化施工组织，规范资金使用，加快工程进度。日常监管直接责任单位要主动协调解决问题、督促项目依法实施。县区政府要落实属地管理责任，定期听取中省预算内投资项目进展情况汇报，积极组织发改、财政、自规及项目行业主管部门研究解决影响项目进度的问题，加快推进项目建设、投资进度。
二是资金管理要严。要严格执行基建财务制度，强化中省资金使用监管，中省预算内资金必须全部用于批复的项目和规定的建设内容上，严禁截留、挤占或挪作他用。对于需地方配套资金的项目，要加大配套资金的筹措力度，确保满足项目建设需要，同时也要注重防范政府债务风险和金融风险。在资金支付上，财政部门要牵头研究如何压缩审核时限、优化审核流
程，资金拨付做到快捷、高效，避免项目资金沉淀，进一步加强资金管理。
三是对上争取要加力。截至 4 月底，市发改委组织申报中央、省预算内投资计划 9 批次，申报项目 67 个，项目总投资 50.42 亿元，申请资金 16.59 亿元，已到位资金 6.77 亿元。这与今年全市争取到位中央、省预算内资金 20 亿元以上的目标任务还有较大差距。各地各部门务必高度重视，领导带头、组建专班，把争取中省预算内投资作为抓项目促投资的重要工作，在向上争取上持续发力，市发改委要积极指导并督促做好项目申报工作。在分析、研究、运用政策上多下功夫，密切追踪、及时分析上级出台的各项政策信息，找准切入点和突破口，以最快的速度把掌握的政策信息转化为成熟的备选项目，全力争取更多符合导向、条件成熟的项目纳入中省预算内计划盘子。
四是考核奖惩要硬。中省预算内投资计划执行要与资金争取挂钩，市发改委在向上转报项目时，要引入竞争机制，加大对项目推进快、资金管理规范的县区和部门的支持力度。若因某个项目的问题导致全市中省预算内项目支持资金额度被调减，也要相应地对该县区和部门进行制裁。同时，要用好“十大蜗牛项目”等考评机制，对工作推进缓慢等项目及时通报，对被上级通报项目的责任单位加倍惩戒，严格落实奖惩。
三、关于省重项目 刚才，*主任通报了全市省重项目一季度进展情况，并就下一步工作提出了建议，我完全赞同，希望大家认真抓好落实。通江县、文
旅新区围绕省重项目推进相关工作作了发言，分析了各自辖区重点项目存在的问题，提出了整改措施，希望大家相互借鉴，加快推进，确保今年省重项目完成投资不低于 67.8 亿元。下面，我讲四点意见。
一要正视问题。从我市今年的省重项目特点看， 一是体量小。我市 11 个省重项目个数占比仅为全省 1.6%；年度计划投资仅为全省1.1%、仅占市（州）总和的 1.7%。年度投资总量不大，拉低了我市在“红黑榜”考核体系中的贡献率得分，基本决定了“红黑榜”排位只能处在市（州）中下游水平。
二是结构不优。省重项目中产业项目个数、年度投资占比分别仅为 18.2%、12.7%；2 个产业项目一个是农业项目、一个是农旅项目，对经济发展有持续性支撑的工业项目一个都没有。
三是重大项目接续严重不足。2022 年无新开工高速公路、铁路、大型水库等项目，并且总投资 20 亿元以上的重大项目中，新开工项目仅 6 个，个数占比仅为 21.4%，很难支撑做大后续省重项目清单。
从一季度考核结果看，11 个省重项目完成投资 23.61 亿元，投资完成率 34.8%，分别超时序进度、报备目标 9.8、16.8 个百分点，列市（州）第 13 位，超全省平均水平 3.2 个百分点。但与其他市（州）横向比较，我们还有一定差距，南充、广安、达州、雅安投资完成率分别是 37.6%、40.2%、37.3%、66.6%，均高于我市。...
同志们：
刚才，市清欠办通报了全市清理拖欠民营企业中小企业账款工作进度情况，分析了不足，提出了下步工作意见，我都同意。请各县（市）、市级有关部门结合工作实际，认真抓好落实。下面，我讲三点意见。
一、切实增强做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作的责任感和紧迫感
全市清理拖欠民营企业中小企业账款工作启动以来，市委、市政府高度重视，及时成立了清欠工作领导小组，制定下发了清欠工作方案，明确责任和清欠范围，领导和组织开展清欠工作，定期听取工作情况汇报，及时研究解决清欠工作中存在的困难和问题。领导小组办公室和清欠组、认定核实组、督导检查组三个工作组，认真履职尽责，指导和督促各县（市）、市级相关部门扎实开展清欠各项工作。截至 7 月底，全市共清理拖欠民营企业
中小企业账款 X 亿元，其中：政府部门 X 亿元，政府平台公司 X亿元。已偿还欠款 X 亿元，欠款余额为 X 亿元。
从目前情况看，清欠工作虽然取得了一定成效，但与国家和省的要求还有较大差距。一是偿还欠款进度缓慢。截至 7 月底，全市的偿还进度仅为 X%。与全省平均水平 X%相比，差距高达 X个百分点，在全省排位靠后。其中：市级偿还率不到 X%，县（市）最快的是富宁县，偿还率 X%；最低的是西畴县，偿还率至今为 X。与全年清欠 X%的目标相比，还差 X 个百分点，进度不到 X。二是清理不够全面彻底。前期的清理工作中，由于对政策的理解和认识不足，加之没有规范统一的口径，各县（市）、市级各部门对清欠的范畴把握不准，导致清理工作不够全面彻底。从市审计局提供的审计情况看，部分县（市）和市级部门清理工作仍然不够全面准确，还存在漏报、多报等问题，影响了清欠工作的正常开展。三是清欠责任压得不实。部分县（市）、市级有关部门对清欠工作认识不够，未把清欠责任真正放在心上、扛在肩上、抓在手上，未纳入重要议事日程来研究推进此项工作，责任不明、措施不实，工作推动较为缓慢。
抓好清理拖欠民营企业中小企业账款工作，是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于支持民营经济发展决策部署、助力经济高质量发展，贯彻落实“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”要求的重要举措。民营经济占我市经济的“半壁江山”，是推动我市经济社会发展的重要力量，已经成为
我市创业就业的主要领域、技术创新的重要主体、财政税收的重要来源，在经济发展、农村富余劳动力转移、市场开拓等方面具有重要作用。清理拖欠民营企业中小企业账款，对提升全市营商环境、实现民营企业轻装上阵、良性发展具有重要意义。各县（市）各有关部门一定要提高政治站位，切实增强做好清欠工作的责任感和紧迫感，从严守政治纪律的高度，把思想和行动统一到党中央、国务院的决策部署上来，不扣不折抓好清欠工作落实，确保按时完成国家和省要求的偿还任务。
二、突出重点，扎实推进清理拖欠民营企业中小企业账款工作有序开展
按照国家和省清欠工作方案要求，今年底前要确保完成偿还X%以上欠款的目标。就我市目前偿还情况来看，塌目标任务进度高达 X 个百分点，形势非常严峻。各级各有关部门务必采取有力措施，加大工作力度，加快清欠工作进度。
（一）完善清欠台账。各级各部门要在前期清理欠款余额的基础上，建立完善的清欠台账，制定详细清欠时间表，落实好还款资金来源，做到能偿尽偿、能清则清、能早则早，有序推进全年清欠工作。对存在分歧和进入司法程序的拖欠款项，必须说清情况、列出明细。对个别难度极大、确实不能在年底前完成清欠的账款要讲明详细原因，制定解决办法，确保尽快“清零”。需要强调的是，6 月 19 日，国务院减负办整理了清欠工作有关问题口径，下发了《关于清欠工作有关问题口径的函》，市减负办
已转发各县（市）和市级各有关部门。请各县（市）和市级各有关部门按照规定口径认真清理拖欠民营企业中小企业账款，核实拖欠金额，规范填报相关台账报表，以确保清欠台账数据的准确真实。同时，尚未制定完善详细偿还计划和解决方案的，务必抓紧时间，认真研究，按照规定要求及时报送市减负办。
（二）压实工作责任。各县（市）政府及有关部门要按照“属地管理、分级负责，谁监管谁负责”的要求，严格落实清欠工作责任，督促指导本地区本部门认真开展拖欠账款的清偿工作。具体拖欠部门和地方政府平台公司要承担清欠的主体责任，依法履行还款义务，积极筹措还款资金，严格执行还款进度，对标对表，倒逼时间、倒逼任务、倒逼责任，确保按时完成还款任务。
（三）多方筹措还款资金。各县（市）政府和市财政局要根据地方财力情况，统筹考虑欠款时间、金额、类型和被拖欠民营企业中小企业发展情况等，制定切实可行的偿还计划，逐个项目明确还款时限。对列入 2019 年偿还计划的欠款，要按时序进度明确每月偿还金额及资金来源。按照“谁拖欠、谁偿还”的原则，各拖欠部门、平台公司要多方筹措资金，采取有效措施，偿还欠款。各欠款部门和单位要厉行节约，压缩不合理支出，节减经费支出用于偿还欠款。要做好财政存量资金统计工作，及时清理盘活财政存量资金，统筹安排使用，争取统筹资金化解部分债务。各欠款部门可根据单位性质，采取盘活存量资产、引入社会资本合作、政府债务置换、银行短期贷款等方式逐步偿还欠款，千方
百计确保完成年度目标任务。
三、强化措施，确保清理拖欠民营企业中小企业账款工作任务圆满完成
省委、省政府将 2019 年确定为“营商环境提升年”，清理拖欠民营企业中小企业账款工作是提升营商环境的一项重要内容，涉及资金筹措、政策完善、审计督查等各方面工作，各级各有关部门务必加强协调配合，确保清欠工作圆满完成。
（一）加强组织领导。市级各部门、各县（市）政府及相关部门、地方政府平台公司要提高政治站位，牢固树立四个意识，切实加强对清欠工作的组织领导，调度各方力量，整合各种资源，确保清欠工作任务扎实推进。要按照“边界清晰、突出重点、源头治理、循序渐进”的要求，进一步建立机制，分解工作目标，细化工作措施，责任到位，措施到位，确保按时完成目标任务，为民营企业中小企业发展营造良好环境。
（二）强化协调配合。市减负办要充分发挥综合协调作用，加强对各级减负机构的工作指导和督促，按月通报全市清欠情况及偿还目标任务预警，及时将清欠工作中存在的问题报市委、市人民政府，并会同相关部门提出解决办法或建议，推进全市清欠工作有序开展。审计部门要突出对企业债权、债务的审计监督，发现问题，及时上报及时处理，确保清欠数据准确真实。政府督查室要牵头做好检查、监督、考核工作。要有效发挥各职能部门的作用，各司其职，相互配合，共同形成推进我市清欠工作的强
大合力。
（三）严防新增拖欠。坚决防止边清欠、边拖欠，陷入恶性循环。对政府投资类项目，要严格审核，没有明确资金来源和制定资金平衡方案的，一律不得审批，一律不得开工建设。涉及举债融资的必须严格评估项目现金流和收益情况，依法合规落实资金来源和偿还责任，严禁未批先建、先开工后立项行为，严禁政府投资项目以各种方式要求企业带资承包，严禁拖久工程款，坚决杜绝“打白条”行为。
（四）强化责任追究。X 月中下旬，国务院督查组将赴 X 省开展实地督查，清理拖欠民营企业中小企业账款工作就是此次大督查的重要内容之一，对有令不行、有禁不止以及不作为、慢作为、乱作为等问题将严肃查处并追责问责。如果此次督查中发现，我市还有对清欠工作不重视、不担当、不尽责的单位和人员，市委、市政府将启动问责程序，严肃追究相关责任人的责任。
同志们，清理拖欠民营企业中小企业账款工作任务艰巨、责任重大，我们要以高度的政治责任感和使命感，合力攻坚克难，主动担当作为，扎实抓好清欠各项工作的落实，坚决完成国家和省下达的目标任务，为民营企业发展壮大和经济社会持续健康发展营造良好的发展环境！
县财政局关于扫黑除恶专项斗争活动开展情况的汇报
自我县开展扫黑除恶专项斗争活动以来，县财政局坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，积极发挥职能作用，以勇于担当、积极有为的精神全力做好扫黑除恶经费保障和管理工作，全力支持扫黑除恶工作深入扎实开展。现将我局扫黑除恶专项斗争开展情况汇报如下：
一、加强组织领导，全面履行责任。我局高度重视扫黑除恶专项工作，切实把思想行动统一到中央和省、市、县委部署要求上来。成立了由局党组书记、局长 XX 任组长，常务副局长 xx 任副组长，其他副职为成员的工作领导小组，进一步明确目标任务，细化方案措施，强化主体责任意识，主要领导切实担当起责任人的职责。局领导多次召开会议传达学习扫黑除恶专项斗争会议精神，安排部署扫黑除恶专项工作。
二、加大投入，确保资金及时拨付。认真履行部门职责，按照有保有压的原则，重点保障政法、综治、公安等相关工
作经费。2018 年安排公共安全支出 2596.2 万元，其中，政法雪亮工程资金、社会治安综合治理（含维护社会稳定）资金、见义勇为基金、应急分队经费、国内安全保卫经费、大要案经费、维稳及防范反邪教经费、看守、拘留所羁押经费、交警大队办案业务经费等资金 530.7 万元，均按要求确保资金及时拨付。
三、加强资金监管，提高保障水平。扫黑除恶经费资金性质特殊、意义重大，更要管好用好。县财政局将会同公安、政法等部门，严格按照新《预算法》要求，进一步规范预算编制和执行，确保扫黑除恶资金用于工作的重点领域和关键环节。不断加快支出进度，确保各项扫黑除恶资金及时拨付。进一步加强监督检查，严肃财经纪律，杜绝挤占挪用、损失浪费财政资金等行为，为保障扫黑除恶工作顺利开展发挥更大作用。
四、加强宣传，弘扬正气。当好党的方针政策宣传员，做社会正气的弘扬者，积极做好正面宣传，弘扬正能量，不信谣，不造谣、不传谣，管理好财政局各种信息平台，使之成为党的喉舌、工作平台，思想上，行动上与党和国家意志保持高度一致。始终保持高度警觉，始终保持高压态势，以坚定的决心强力支持推进扫黑除恶专项斗争工作。
XX 县财政局 2018 年 6 月 3 日
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（2022 年 3 月 1 日）
同志们：
刚才，项目部、财务处、企管法规处对集团巡视反馈中长期整改问题，汇报了整改进度和下步措施；监督委员会各个成员部门汇报了今年的重点监督项目；纪委办公室对年度重点监督工作、廉洁风险防控体系建设进行了宣贯说明，提出了整改要求，对集团 2021 年两轮巡视发现共性问题通报进行了学习，并提出了整改任务分解。以上内容安排都很细致，我都同意。过去的一年，由于疫情影响，监督例会没有正常组织，各部门开展监督工作也受到一定限制，监督委员会作用没有得到有效发挥，特别是发现问题的能力还需要进一步提升。所以，从年初开始，各部门就要注重加强监督监管。下面，就做好今年监督委员会的工作，我再谈三个方面意见。
第一、要提高政治站位，深刻认识“大监督”工作的重要意义。成立监督委员会，构建“大监督”格局，是贯彻落实党中央强化党和国家监督体系、不断深化全面从严治党的政治要求，是推动公司战略落地、工作落实的重要举措。
（一）构建“大监督”格局，是强化全面从严治党的政治责任。监督是治理的内在要素，在管党治党中具有基础性、保障性地位，健全党和国家监督体系，是党的十九大作出的战略部署。从党的十九届四中全会，对坚持和完善党和国家监督体系、强化对权力运行的制约和监督，作出重大制度安排，到五中全会要求完善党和国家监督体系，加强政治监督，强化对公权力运行的制约和监督，以***同志为核心的党中央，对充分发挥监督在国家治理中作用的要求一以贯之。2021年 1 月，习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上强调，要把监督贯穿于党领导经济社会发展全过程，把完善权力运行和监督制约机制作为实施规划的基础性建设，构建全覆盖的责任制度和监督制度。集团公司党组明确提出要健全完善统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，并写入了“十四五”及中长期发展规划。在集团公司 2022 年党风廉政建设和反腐败工作会议上，戴厚良董事长强调，要完善监督体系，一体推进不敢腐不能腐不想腐，并以强有力的政治监督确保习近平总书记重要指示批示精神贯彻到位，集团公司党组重大决策部署落实到位。东港油田作为党领导下的国有企业，必须把讲政治放在首位，坚决贯彻党中央、集团公司决策部署，推动构建“大监督”格局，把全面从严治党要求，落实到生产经营管理的方方面面，把全面从严治党的责任和压力向业务领域、基层单位传递，确保油田发展行稳致远。
（二）明确“大监督”定位，是落实党风廉政建设的重要抓手。提到监督，还有很多人认为，监督应该是专责监督部门的事儿，跟业务部门没有关系。监督委员会已经运行三年多了，这种观念要坚决纠正。刚才给大家传达的从中央到集团公司的理念已经非常清楚了，要构建“大监督”的工作格局，现在，安全上的有感领导、直线责任和属地管理的理念，已经被大家广泛接受。党风廉政建设工作同样是这个道理，有权力就必须承担责任、抓管理也必须要抓监督。机关业务处室既是业务管理主体，也是监督主体，对经营管理过程涉及的人、财、物、供、销等业务环节都负有监管责任。打个比方，财务处资金管理，职能部门不能光管资金，资金的运行过程规不规范，还是要监督好，自己的业务自己要监督。2019年，公司党委在研究编制“两个责任”实施细则时，同步制定了《东港油田公司机关部门落实党风廉政建设监管责任实施细则》，其中第二条明确规定：“机关部门（含直属、附属单位）既是管理主体，也是监督主体，要把党风廉政建设的要求融入业务工作，切实履行党风廉政建设监管责任。”所以，对于各部门来说，落实监督监管，是任务所在、使命所在、职责所在，必须履行好、肩负好、落实好，要有所担当。
另一方面，纪检部门要明确“监督的再监督”职责定位，我们在党风廉政建设上党委是主体责任，纪委是监督责任，在业务管理上，纪检工作明确了是“监督的再监督”职责，实
行“三转”（转职能、转方式、转作风）后，纪检部门定位是对“监督者的再监督、对检查者的再检查”。纪检部门是通过监督推动业务部门履行监管责任，而不是代替主体责任和监管责任，纪检部门的业务能力不足以支撑监管各项业务，法律上的、财务上的、造价上的，纪检部门就是履行“监督的再监督”责任。各部门都要明确自己的职责定位，把管业务工作上升到管党治党的高度，深刻理解‘管理本身就包含监督’的内涵，站到政治的高度看待业务工作，真正体现出管业务就要管廉洁风险，切实承担起职责范围内的监督责任。
（三）完善“大监督”体系，是提升企业管控水平的现实需要。2019 年以来，“大监督”平台很好的发挥了“促进完善发展作用”，盯住重点人、重点事，先后发现招投标、合同履行、财务管理等多个方面问题**余个，提出了整改意见，督促修订完善了一系列规章制度，有力促进了企业管控水平的提升。新的一届领导班子提出了“油气当量再上 200 万吨”的战略目标，东港油田也必然迎来新的发展、密集的投资，不可避免要面临较大的廉洁风险，客观上也要求我们必须要进一步加强监管，把“大监督”作为廉洁风险防范的重要手段。公司党委和纪委也对公司整个纪检架构进行了调整，这个调整是基于什么呢？第一，在十八大以后，2016-2017 年，我们为什么把二级单位的监督力量全部集中在公司？主要是解决存量的问题、解决执纪的问题、解决已经发生错误的问
题。十八大以来，我们的信访线索数量逐年下降，从中央的要求到集团公司的要求和我们各企业的现状，以前我们更着重抓执纪，现在我们是执纪和监督并重，从末端治理向源头管控转变，这也是我们激励和保护干部担当作为的方式，不仅仅是你犯了错误到末端了去处理，而是监督的力量从源头上、制度上，对出现苗头性倾向性问题的，及时提醒，保护干部少犯错误，是对我们企业领导干部的保护。第二，我们前几年构建大监督格局提的“一体两翼多点支撑”，“一体”是纪委，“两翼”是两个手段，巡视巡察和审计，多点支撑就是我们整个机关业务部门一块监督，是这样一个架构。今年经过研究，提出“纵向到底，横向到边”的大监督体系，我们以前监督和执纪的力量主要集中在公司这一级，纪委办公室、纪检中心、所有的二级单位从纪委书记、纪委副书记，一直到纪检干事岗位都是兼职，这几年二级单位还是发生了一些各方面的问题，监督还是缺失的。所以，这次党委对纪检力量的重新构建，把纪检中心从监督中心划至机关直属部门，成立了两个派驻纪检组，把资金密集风险较大的勘探公司、开发事业部、储气库、采购中心、监督中心、准东项目部，对这六个单位进行派驻监督。第三、我们对物资保障中心和工程技术中心也要设置专职的纪委书记。第四、所有单位纪委书记可以兼职，副书记可以兼职，但必须要设置专职的纪检干事，加强纪检监督力量是保障吐哈油田顺利实现“油气当量
再上 200 万吨”的重要手段，这是纵向到底一个方面；第二方面，就是我们基层单位纪委委员，基层党支部的纪检委员，我们都挂着名，一年到底履行什么职责，要把职责压倒实处，既然你担了这个责任，就要有相应的述职制度。横向到边就是我们业务上贯通融合，我们纪检行业要和审计、财务、企管、物资各路工作都要融会贯通，一起发挥监督作用，不留死角全覆盖的进行监督，这是公司构建“纵向到底，横向到边”大监督格局的一个框架。
第二，要强化履职尽责，推动“大监督”工作的落实落地见到实效。从近年巡察、审计、专项监督等情况看，很多问题都是重复发生的。合规管理方面：如招投标制度执行不到位，工程结算审核把关不严，事后合同、不按约定价格结算等问题，特别是多结算的问题，屡禁不止，反反复复发生。违反廉洁纪律方面：如以权谋私、吃拿卡要问题，甚至由违纪走向违法的，不止一个两个，这都是我们身边的具体案例，最典型的就是马某贪污案，在集团影响非常大，是微腐败中的典型案例，属于职务不高犯错不小的一个典型案例。“四风”方面：党的十八大以来，中央把落实八项规定精神放在了一个突出的位置，持续发力纠治“四风”。我们油田从 2019 年起，就对“四风”问题严抓狠管，但在上午季度例会上通报的这个事，依然发生在 2018 年-2019 年，虽然涉及金额不大、但人数很多，高压之下，仍有党员干部纪律意识淡薄，心无敬
畏、行无规矩，说明我们基层管理人员对作风建设的问题思想上重视还不够。同时，在巡察中还发现有个别领导干部，在办公用房面积问题上，存在侥幸心理，是多少就是多少，是合用还是自己用，搞不清楚，遵规守纪这根弦绷的还不够紧。因此，大家要清醒认识到，每个部门所承担的党风廉政建设任务还相当繁重，“宽松软”现象依旧存在，要完全做到“严紧硬”，还需要机关部门提高站位、明确职责，相互配合、形成监督合力。
（一）要抓实年度重点监督项目。刚才安排部署的这 11项重点监督工作，要抓好监督措施的落实，主动向分管领导汇报监督工作开展情况，取得分管领导的理解和支持。同时，各责任部门要制定落实进度表，定期形成落实情况报告，每季度向监督委员会进行汇报。对各部门提交的，但未列入公司党委重点监督工作的项目，各部门也要制定具体实施计划和落实措施，扎实开展监督，确保取得监督实效，每半年向监督委员会书面报告落实情况。对于其他方面问题，如公司领导强调的问题、在巡察中发现的问题、需要机关部门出面解决的系统性全局性问题，以及监督部门移交的苗头性倾向性问题，各部门在收到督办函后，要在规定的时限内将整改落实情况进行反馈。
（二）要提高主动发现问题能力。要加强和改进机关作风、密切联系群众，牢固树立为基层服务的思想，以身作则、
深入基层、直奔现场、直面员工，推动热点、难点问题有效解决。各职能部门要主动发现问题和线索，主动提供给相关部门，同时做一些必要的提醒，做到真诚不保留。要主动去了解掌握负面的信息，虚心接受批评和提醒，做到真诚不排斥。结合监督项目的特点，可以开展部门间联合监督，比如办公室、财务处、党委巡查办可以相互联合，开展办公用房面积检查、“小金库”专项治理和“四风”问题监督检查，各专业骨干人才可以动态管理调配，在协作联动中实现最大监督效能。要牢固树立“该发现的问题没有发现是失职、发现问题不处理不报告是渎职”的理念，另外，还要善于站在思想建设、作风建设、纪律建设的角度来剖析问题，提升监督工作的格局和水平，提高主动发现问题的能力。
（三）要推动建立健全长效机制。各监督部门在监督检查中，要从操作流程是否严密、制度规定是否完善、监督管理是否存在漏洞等方面入手，找准风险控制点，制定相应管控措施，确保公司经营管理活动的有序进行。要不断完善制度，切实填补“制度空白”和“制度漏洞”，确保各项权力在国家法律、公司制度之内运行，坚决杜绝打“擦边球”、“钻空子”等行为发生。要结合“大监督”工作发现的问题，扎实推进以案促改工作，既落实“当下改”，又推动“长久立”，对属于机关部门、基层单位的问题，及时下发监督建议书督促整改；对涉及违纪违规的问题，向公司纪委移交问题线索，追究相关
人员管理责任。要做到发现一起、查处一起、通报一起，真正达到查处一个案件、解决一类问题、完善一套制度、规范一个领域的目的。
第三、要抓好组织协调，充分发挥“大监督”工作的督办职能。一分部署、九分落实。监督委员会办公室是监督工作运行中枢，要切实发挥统筹、协调、跟踪督办职能，加强对责任部门落实推进情况的监督，确保各项措施落地见效。
（一）要紧盯巡视巡察问题整改。2 月 26 日，在集团公司巡视启动会上，戴厚良董事长强调，要把问题整改作为推进全面从严治党的重要抓手，压紧压实整改主体责任，在抓落实上见真章、动真格、求实效。2018 年集团对油田开展了巡视，到目前为止，还有 3 个中长期问题在持续整改。对这三个问题，刚才三个处室也汇报了具体进展情况，财务处、基建处涉及的 2 个问题，要在今年完成销项，每月月度例会上汇报整改情况，把整改责任压到实处；开发部不需要每个月汇报，你们要把分年度的和分阶段的方案完善好，按照新目标及十四五规划，完善好方案，每季度向公司监督委员会汇报整改进度。刚才通报的集团公司 2021 年两轮巡视发现共性问题，各部门要切实提高站位，主动认领问题，认真对照整改，举一反三。虽然不是巡视我们东港油田，很多问题我们也可以对标对表，我们也能发现各种问题，要把措施落在实处。对于公司党委巡察反馈的问题，每一轮巡察过后，
要在监督例会上进行通报，看看是首次发现的问题？还是屡查屡犯的问题？各职能部门有没有起到监管的责任。特别是对于出现的系统性、制度性问题，责任部门要举一反三、系统整改。集团巡视问题整改、共性问题整改、内部巡察问题整改，这三个方面，凡是涉及到的部门，每次要在监督例会上对整改情况进行汇报。
（二）完善廉洁风险防控体系。廉洁风险防控体系是“大监督”工作的重要组成部分，开展廉洁风险体系防控工作，是为了降低腐败发生的机率，有效避免苗头性、倾向性问题演变为腐败行为，对廉洁风险进行控制，最大限度地降低腐败行为发生的可能性。很多的腐败案件，都是可以依靠制度和制约制止在萌芽阶段，都是钻了制度的漏洞。公司机构改革完成后，廉洁风险点有了新变化，原有的防控体系需要进一步完善，这是今年公司党委安排部署的重点任务，各部门要高度重视，企管法规处和纪委办公室，要共同组织好此项工作。各部门要对照近年来，在巡视巡察、审计监督、执纪监督、合规监督、日常监督中发现的突出问题，围绕重点领域、重要岗位，特...
同志们！
今天的会议开得很紧凑，议程很多，内容很丰富。刚才，大家集体学习了***总书记在中共中央政治局第四十次集体学习时的重要讲话精神，加深了对新形势下党风廉政建设和反腐败斗争形势的认识，坚定了对一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的努力方向和共同责任；一起学习了集团公司纪检监察组要求围绕党中央保障“三个环境”和稳增长，加强政治监督的重要文件，以及开展“反围猎”专项行动的工作部署，明确了当前阶段政治监督工作的重点、目标和要求。大家分别汇报了今年监督检查任务的开展情况，通报了发现的问题，说明了下步工作打算，达到了总结半年工作、有序推进工作的目的。大家也汇报了落实违规吃喝问题专项治理工作部署的相关情况，各部门按照机关党委对专项治理工作的安排，组织了学习宣贯，开展了自查自纠，严明了纪律要求，强化了作风建设；专项治理工作方案的各牵头部门，认真落实前期工作部署会议要求，各司其责、协作协同，在公司有力推进了专项治理工作。企管法规处、科技处分别就推进“合规管
理强化年”、科技自立自强工作汇报了相关情况，通报了需要协调解决的问题，充分运用了协调小组共同研究问题、支持配合监督的平台作用。
下面，为了贯彻集团公司党组、纪检监察组和公司党委有关要求，抓好近期相关工作，我提三个方面的意见。
一、提高政治站位，坚守政治定位，切实发挥协同保障作用
在刚才大家学习的***总书记在中央政治局最近一次集体学习时的重要讲话中，总书记指出：在构建党全面领导的反腐败工作格局中，各级党委统筹指挥、纪委监委组织协调、职能部门高效协同，是构成反腐败工作体制机制的重要组成部分。*总书记在讲话中强调，要压实各级党委全面从严治党主体责任特别是“一把手”第一责任人责任，贯通落实职能部门监管职责，健全各负其责、统一协调的管党治党责任格局。从总书记的重要讲话中，我们应该深刻认识到构建职能部门协同机制、发挥监督合力，对推进管党治党、推进反腐败工作的重要意义和重要作用，这是纪委和职能部门的共同责任。按照集团公司党组在集团内部监督体系制度设计中，对所属单位党风廉政建设和反腐败工作协调小组的定位，很重要的一点就是落实党组、纪检监察组工作部署的统筹协调工作平台、推进工作的重要抓手。
近期，纪检监察组连续下发了为保障党中央、国务院关
于“三个环境”、稳增长的重大决策部署落实，加强政治监督的重要文件，这是我们协调小组各成员部门今年监督工作的重中之重。今年以来，我国经济运行总体实现平稳开局，但受新一轮疫情、国际局势变化的超预期影响，发展环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济面临新的下行压力。***总书记多次就高效统筹疫情防控和经济社会发展作出重要指示，强调“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，要“努力保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境”。党中央、国务院准确研判形势变化，就稳住经济大盘作出了一系列针对性部署、出台了一揽子政策措施，集团公司也结合实际细化了五个方面 22 条举措。接下来，公司党委会按照集团公司的相关部署，进一步部署安排相关工作。我们各职能部门要提高政治站位，按照党委的统筹部署，认真落实部门的业务系统监管责任，督促推动各级党组织切实履责担当，为国家稳经济增长贡献石油力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
刚才，科技处通报了关于公司科技自立自强的有关情况，这是我们公司“十四五”规划的“三大战略”之一，通报的情况展现了我们落实***总书记关于实现高科技自立自强重要指示精神的工作情况。这个方面的工作，是今年纪检监察组对我们公司落实中央决策部署开展政治监督情况进行专项检查的内容。前期，公司纪委会同科技处制发了科技立企的监督
工作方案，请相关职能部门配合科技处共同抓好有关工作，纪委、巡察、审计等专责监督部门要针对部署安排和工作措施的落实情况跟进监督，依规查处在科研工作中不作为、乱作为特别是违规使用、套取科研经费等问题，给基层科研单位营造一个风清气正的工作氛围。
二、深化合规意识，强化从严管理，建立监督“三道防线”
今年，国务院国资委给央企定了一个基调，就是“合规管理强化年”，4 月份的时候，印发了《中央企业合规管理办法》（公开征求意见稿），力求深化央企的法治建设。自然而然的，今年就是集团公司、公司的“合规管理强化年”，公司按照集团的统一部署，集中开展了“严肃财经纪律、依法合规经营”以及经营业务合规管理问题、依法纳税问题的专项治理工作，其目的就是要对合规管理问题进行一次集中梳理、集中整治，努力破解合规管理的重点难点和瓶颈问题，使制度设计更加优化、职责分工更加明晰、机制运行更加顺畅、合规意识更加牢固、风险防控更加有效。近期，集团公司又部署开展了违规吃喝专项治理、“反围猎”专项行动等专项工作，这些工作是廉洁风险防控方面的，但从本质上说，也是加强合规管理、防控风险的重点，是统筹推进“合规管理强化年”的重要组成部分。
按照国资委的考量，在《中央企业合规管理办法》中提出了合规管理“三道防线”的理念，那就是：业务部门是责任
主体，是第一道防线；合规管理委员会及牵头部门专职开展合规管理工作，是第二道防线；纪检、巡察、审计等监督部门是第三道防线。在今年 4 月份，集团公司召开的第一次党风廉政建设和反腐败工作协调小组会议上，钱朝阳组长也提出了要构建监督“三道防线”：第一道是集团各专业公司的业务监督，第二道是党的工作部门和业务管理部门的职能监督，第三道是巡视、审计和纪检监察的专职监督。
这两个“三道防线”的理念和目的是一致的。结合我们自身实际，我理解我们监督体系的“三道防线”应该是：业务部门是第一道防线，突出其专业性，作用是抓早抓小、加强日常监督；巡察、审计是第二道防线，突出其独立性，作用是对重点问题、重大风险的督查和整改；纪检是第三道防线，突出其专责性，立足“监督的再监督”，作用是严查典型问题、严肃问责震慑，确保“后墙不松”。这“三道防线”层层设防，但也是一个整体，需要各部门找准在各道防线中的职责定位，既各司其职、各尽其责，又贯通联动、同向发力，以“合规管理强化年”为契机，结合各自牵头开展的年度监督检查任务，共同努力，提高公司合规管理水平，防控廉洁风险隐患，服务保障公司高质量发展大局。
三、查治突出问题，加强作风建设，形成机关作风示范效应
近年来，公司机关党委、机关纪委持续加强机关作风建
设，机关各党支部不断强化自我要求，做了大量务实有效的工作，推动机关作风建设取得了明显成效。近期，按照公司党委的部署、机关党委的安排，机关各党支部围绕违规吃喝问题专项治理工作，进一步组织加强学习、深化思想教育、深入查摆问题、深刻思考改进，从刚才大家的发言中能够感受到，都是做了很多扎实工作的，也取得了良好效果。
“四风”问题特别是违规吃喝问题，是变化最多、最易反弹的问题，是一个牵一发而动全身的问题，是一个需要长期抓、抓长期的问题。6 月初，集团公司党组部署在全集团开展违规吃喝问题专项治理工作和“反围猎”专项行动，这都是有原因的，也是党组下了决心的。对违规吃喝问题进行专项治理，是中央纪委的领导对集团公司的专门批示要求。今年是政治大年，各地区、各部门都在为党的二十大胜利召开营造风清气正的政治环境，很多地区和行业都在加强作风建设，开展各类专项治理，对发现的典型问题进行从严查处，是一个硬要求。希望大家能够清醒地认识到这些工作的重要性、严肃性。
今年以来，在集团公司下发的反腐警示片《利剑啸歌》第四集、违纪违法典型案例《警示录》以及对石油工业出版社违规组织公款吃喝等典型问题的通报中，都反映出集团总部和地区单位的部分机关管理人员和工作人员，违反中央八项规定精神等违纪违规甚至是违法问题。在集团通报的问题
中，在我们公司两级机关也发现、查处过部分类似问题。去年，公司纪委和组织人事部门按照党委的要求，开展了基层干部脱岗陪餐专项治理工作，这类问题是在各级机关干部到基层工作期间发生的，这里面有基层的问题，但更重要的是机关人员自身要求不严。基层作业队的干部脱岗，去附近乡镇、县城陪同检查人员吃饭喝酒，不但违规违纪，还有很大的生产安全风险。另外，从我们公司去年以来查处的情况看，有二级单位班子成员虚构接待甲方事由组织内部公款吃喝、有基层科级单位的主要负责人在宣布任职当天违规组织吃喝、有基层管理人员违规接受管理服务对象吃请、有基层员工违反疫情防控要求组织聚餐导致大批单位人员被隔离等问题，这里面大部分是管理岗位上的同志出现了问题。其实，不论是违规公款吃喝、还是“被围猎”的对象，都是有一定权力包括小微权力的人员，主要是各级干部，而不是基层员工。违规吃喝是由风及腐、风腐交织的重要载体，凡是设租寻租、围猎腐蚀的，违规吃喝就是一个重要的连接点，是问题演变的开始。所以，集团公司治理违规吃喝问题，是抓住了风腐问题的关键点。
对于我们来说，各级机关部门是在职权范围内定政策、做决策的，机关的岗位同志是拥有不同程度权力的，是很容易被拉去吃吃喝喝、称兄道弟的，有的人会迷失自我、逾规越纪，最终开始利益交换，走上贪污腐败的道路。对于吃吃
喝喝的现象，职工群众是最反感的，也是最敏感的，是很容易被发现的，现在的信访举报中经常会反映这些问题，这类问题的查实率又是很高的。而且现在是网络时代，网络发酵导致单位危机的问题时有发生。大家一定要高度重视，加强队伍管理，加强监督和约束。要持续加强对违规吃喝等“四风”问题的警示教育，让大家清醒认识到问题危害，增强遵规守纪的意识，严格自我要求。我觉得大家在接受宴请前，应该先搞清楚五个问题：“为什么要吃、在哪儿吃、和谁吃、吃什么（喝什么）、谁买单”，搞清楚了这些，再踏踏实实的吃，不要因为一顿违规的吃喝，付出不必要的代价，划不着。当前我们纠治违规吃喝问题，前面有“违规”两个字，强调的是不能违反正常的公务接待、商务招待等制度规定，不能借正常的市场开拓、地企协调去超标准、去搞内部的吃吃喝喝。
今年时间已经过半了，请各成员部门按照党委的全年工作部署，结合今天会议的要求，认真抓好工作落实，突出政治担当、密切协作配合，稳步推动协调小组各项工作落地落实，为公司高质量发展作出新的更大贡献。
同志们：
刚才，审计部通报了**专项审计结果报告，传达了集团整改通知要求和具体责任分工。对此，公司党委高度重视，就整改工作专门提出了要求，请相关部门和下属公司组织学习审计报告内容，按照要求和分工认真做好问题整改工作，将整改举措落地实处。下面，我再讲三点要求。
一、提高政治站位，以专项审计为契机加快推动公司规范管理和健康发展 公司党委自成立以来就高度重视审计工作。公司设立初期，我们就开展了多个领域的专项审计，同时还通过派出监事对下属公司重要业务组织了专项审计项目，这些审计项目都在促进公司防范经营风险、提升公司组织和管理能力上发挥了积极的作用。这次集团专项审计，从审计总体情况来看，集团审计充分肯定了**方面做出的突出成绩，同时也发现了公司在**方面存在的一些问题，并从**等方面明确了相应审计建议。
这次审计涉及范围广，持续时间长，问题发现准，是对公司成立以来践行集团高质量发展转型要求一次全面体检。审计组肯定了公司党委、公司全体干部员工近年来在各项工作中取得的成绩，同时也指出了我们在基础管理、关键环节管控上的一些短板和弱项。这次集团的专项审计通过独立的视角对公司近年来的工作进行了总体评价，提出了很好的建议意见。公司领导、各部门和下属公司务必要用积极的心态看待集团审计发现的问题，认真严肃对待问题整改工作，将审计整改视为本部门、本单位下一阶段的一项重要工作任务来抓，推动审计整改，为公司持续健康发展奠定坚强基础。
二、压实整改责任，确保审计整改工作落到实处取得实效 根据集团要求，此次审计结果及整改情况纳入公司领导班子党风廉政建设责任制检查考核的内容，作为领导班子民主生活会及成员述责述廉的重要依据。为强化问题整改，加强协调配合，公司党委要求审计整改工作由审计部牵头负责，统筹推进。审计部要按照集团要求，协调统筹好整体工作，制订好整改方案，及时向公司党委汇报整改完成情况；要安排专人紧盯整改进度，压实压细整改责任，确保所有事项整改落实到位。各问题责任部门的负责人和下属公司的主要负责人是整改工作的第一责任人，对整改结果负有直接责任，分管领导负领导责任，要组织相关部门和本单位认真研究整改举措，对整改结果进行严格把关。各问题责任部门和下属公司负责整改工作的具体执行，整改举措要有针对性、可落地、有效果，把握问题关键，有效弥补漏洞和不足。
相关部门和下属公司要按照审计部关于本次整改工作的责任分工，做好协同配合，在关键岗位、关键制度、关键流程方面进行切实整改，确保不再发生类似情况。如果有特殊情况的，要及时报告，将审计整改工作落到实处、取得实效。
三、注重举一反三，充分发挥审计独特作用，提升公司风险防控能力 审计工作是聚焦重点领域风险防控、揭示风险和隐患的有力手段，在查纠错弊、防范风险、促进管理、推动公司整体价值提升方面有着独特而重要的作用。针对本次集团专项审计发现的问题，各相关责任部门和下属公司要查找问题根源，注重举一反三，不仅仅盯在这次发现的问题本身，更要分析出现问题的原因，拓展审计整改的广度和深度，进一步完善相应的制度、机制和流程，牢牢守住风险底线。
在下一阶段的工作中，审计部要尽快提升审计工作的制度化、专业化水平，完善审计工作基础规章制度，建立健全体制机制，形成整改闭环。通过内外结合的方式实现审计项目集中化管理，业务部门和审计部门要一道积极构建内部监督力量的协作配合机制，与正在开展的内控全面排查、模拟巡视问题排查等工作中发现的问题相结合，形成前中后台协同与成果共享机制，在监督信息共享、监督成果共用、重要事项共同实施、整改问责共同落实等方面形成监督合力。
通过这次审计整改工作，公司要进一步强化第一道防线风险合规能力建设，构建合规、审计文化，我们要勇于积极发现问题、揭示问题、处置问题，不要害怕问题暴露。公司领导、各部门和下属公司，要切实提升审计工作重视程度、审计配合意识、合规意识，补齐短板、提升能力，做好迎接审计署、巡视组的准备，为接受今后的检查工作提供保障。
按照银监局要求及年度稽核检查工作计划，审计稽核部六人组成三个稽核检查组于年 1 月 9 日至 1 月 13 日，对总行运营管理部及和平支行、河西支行、中华支行、荣华支行、站前支行五家支行进行了反洗钱现场检查。
一、检查目的 通过检查促进建立健全反洗钱内部控制制度和操作规程；评价本行反洗钱内部控制的健全性和有效性；促进全行各业务条线反洗钱工作有效开展并形成整体合力；逐步提高预防、监测洗钱风险的能力，从而降低经营风险、合规风险，增加银行的价值。
二、 检查内容
本次检查的内容是反洗钱管理情况，重点检查反洗钱内控制度建设情况；反洗钱宣传及培训情况；大额交易和可疑交易报告情况；反洗钱相关工作信息报送情况等。
三、检查情况
（一）、运营管理部情况
1、 运营管理部成立了反洗钱领导小组。由孙新华任组长，尤晓辉、尚爽任组员，有专人负责反洗钱的报送、培训、指导工作，但截止到年底该部室只对各支行的对公开户情况进行了检查，并未对支行的反洗钱工作进行全面检查。
2、运营管理部年度共进行了两次宣传：一是反洗钱知
2 识竞赛，二是反洗钱颁布十周年宣传活动。
进行了两次培训：一是反洗钱自主监控系统上线培训，二是反洗钱新系统培训。
3、重点可疑交易报告形成书面红头文件上报人行（年度上报人行 6 份，涉及 18 人）。
建议运营管理部设立重点可疑交易报告红头文件台账，以便各监管部门调阅及便于做好保密工作。
（二）五家支行情况
1、指定了专人专岗负责反洗钱日常管理工作，并建立了 A、B 角管理模式，但反洗钱岗位人员未取得考试资格证书。
和平支行、河西支行、中华支行、荣华支行、站前支行五家支行均 存在此问题。
2、可疑交易处理超时限。
存在此问题的支行：
和平支行、中华支行。
和平支行对公户市住房公积金管理中心年 11 月 1 日，11 月 8 日，12 月 6 日发现可疑交易至检查日未做处理。
中华支行反洗钱工作平台内查询日期为年 12 月 11 日至年 1 月 10 日，系统 12 月 11 日生成，处理时间为 12 月 17日。
3、对冻结客户未上调风险级别。
存在此问题的支行：
和平支行、河西支行、中华支行。
3
和平支行年冻结客户共 35 笔，均未上调风险级别。
河西支行调阅冻结登记簿显示，年 9 月 12 日、10 月10 日，有两户已被检察院分别申请反渎协助冻结、反贪协查冻结，但河西支行未通知育才支行、胜利支行 ID 建立行调整客户风险评级，反洗钱工作平台内风险评级仍为较低风险。
中华支行调阅冻结登记簿显示，年 3 月 10 日，两户已被检察院申请反贪协查冻结，而反洗钱工作平台内风险评级显示仍为较低风险。
中华支行调阅冻结登记簿显示一户已被法院申请冻结，属涉案人员，但中华支行未通知和平支行、光大支行 ID 建立行调整账户的风险评级级数，反洗钱工作平台内风险评级仍为较低风险。
4、 无支行内部培训计划及检查记录、无支行现场检查记录。
存在此问题的支行：荣华支行、站前支行。
根据《 银行反洗钱工作制度及实施细则（试行）》 第二章
反洗钱组织机构与职责 第十五条
...各支行是反洗钱工作的业务前端和关键风险控制部位之一，主管业务行长直接负责反洗钱工作，负责对本机构关键岗位人员进行培训，组织检查，负责大额可疑交易的分析、甄别和向上级部门报告。
4
又根据《银行反洗钱培训制度》一总则
第三条总行负责全行的反洗钱培训工作，各支行负责本支行内的反洗钱培训工作。第十三条 各支行主管副行长负责落实本行反洗钱培训计划。
5、未建立反洗钱台账、未建立反洗钱整改台账。
存在此问题的支行：
中华支行。
四、稽核评价
从制度建设方面看，运营管理部建立有相关业务规章制度如：《 银行反洗钱自主监测系统操作规程 》、《银行反洗钱培训制度》、《银行反洗钱保密制度》、《银行反洗钱工作制度及实施细则》、《银行反洗钱应急预案》等十四项， 这些制度能够涵盖反洗钱各项业务全过程和风险点，并能够根据业务需要及时修改和完善已制定的各项各种相关制度。
从内控情况看，岗位按内控要求进行设置，操作流程较完善，能够达到内控的要求，做到各项业务风险可控。
从检查情况看，通过对五 家支行的现场检查发现凡是重点可疑报告中的问题大多发生在外地客户开户上，今后在如何核查这些客户真实有效的身份、电话及住所方面，建议采取行之有效的方法，如：加强指导一线柜员与客户的交流、沟通技巧，凡是问题客户来开户时是底气不足的，不能仅仅为了拓展客户而因小失大，稍加追问几句，就会将风险扼杀在摇篮里，以避免因不法分子涉案给我行带来负面影响。
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五、稽核建议
1、通过对机关 部室及五家支行反洗钱工作的现场检查发现虽然指定了专人专岗负责反洗钱日常管理工作，并建立了 A、B 角管理模式，但反洗钱岗位人员未取得考试资格证书，建议年由总行统一安排培训、考试，岗位人员应持证上岗。
2、建议进一步加强反洗钱宣传及培训工作，有利于促进全行各业务条线反洗钱工作有效开展并形成整体合力。
3、建议运营管理部在年要 对各支行的反洗钱工作进行全面检查。
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